Faktúry
Počet záznamov: 6670
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0275/18 | licencie na SW knižnicu C | 600,00 € | 2018071 | 09.08.2018 | ADELANTE, s.r.o. | Špitálska 10, Bratislava | 36557561 | Faktúra | |||
| DF/0268/18 | Pranie postelnej bielizne | 15,04 € | 2018083 | 15.08.2018 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0276/18 | znalecký posudok-AB Čajkovského,Košice | 400,00 € | 2018080 | 15.08.2018 | Ing. Martin Virba | Sluková 12, Košice | 913779 | Faktúra | |||
| DF/0277/18 | znalecký posudok-chata Byšta | 250,00 € | 2018079 | 15.08.2018 | Ing. Martin Virba | Sluková 12, Košice | 913779 | Faktúra | |||
| DF/0280/18 | PHL od 1.-15.8.2018 | 43,03 € | 903667 | 17.08.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0282/18 | hygienické potreby | 1 353,84 € | 2018077 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0283/18 | kancelárske potreby | 561,36 € | 2018078 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0292/18 | zálohovací softvér Acronis True Image 2018 | 79,08 € | 2018081 | 31.08.2018 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0285/18 | perá | 276,49 € | 22.08.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0291/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 27.08.2018 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0298/18 | výmena poškodených žalúzií | 131,60 € | 2018084 | 31.08.2018 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0295/18 | PHL od 16.-31.8.2018 | 272,25 € | 903667 | 03.09.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0308/18 | školenie vodičov | 15,00 € | 10.09.2018 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | ||||
| DF/0310/18 | servis kávovaru | 660,22 € | 2018057 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0311/18 | oprava kávovaru | 36,00 € | 2018090 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0321/18 | pravidlá českého pravopisu | 9,41 € | 2018097 | 20.09.2018 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, Martin | 36440531 | Faktúra | |||
| DF/0301/18 | stolová lampa | 36,00 € | 2018087 | 04.09.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0318/18 | obed pre vedúcich KO OÚ dňa 06.09.2018 | 36,89 € | 2018093 | 19.09.2018 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0319/18 | Správny súdny poriadok | 159,00 € | 2018099 | 19.09.2018 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0322/18 | znalecký posudok | 200,00 € | 20.09.2018 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | ||||
| DF/0330/18 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2018088 | 25.09.2018 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0296/18 | Goodram USB flash disk 8GB | 770,40 € | 2018086 | 04.09.2018 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0297/18 | visačky so štipcom | 43,20 € | 2018092 | 04.09.2018 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0323/18 | blok s potlačou,obal plast.s cvočkom 200 ks | 676,15 € | 2018085 | 20.09.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0332/18 | ubytovanie dňa 6.9.2018 | 81,80 € | 2018068 | 25.09.2018 | ALMADA, spol.s.r.o. | Hať Podharajch 705, Zvolen | 31645216 | Faktúra | |||
| DF/0338/18 | prihlásenie vozidla Škoda Fabia BL-005TT | 165,00 € | 2018100 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0339/18 | prihlásenie vozidla Škoda Fabia BL-004TT | 165,00 € | 2018100 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0340/18 | prihlásenie vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 165,00 € | 2018100 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0357/18 | Benq projektor,eronom.bezdrôt.myš,Logitech mouse,HUAWEI Lite Black | 1 999,20 € | 2018096,2018101 | 03.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0364/18 | dobropis k fa č.2181057649 | -708,00 € | 2018101 | 08.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra |