Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6281
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0437/14 tonery 9 481,06 € 097/2014 23.12.2014 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0431/14 kancelárske potreby 5 034,85 € 098/2014 22.12.2014 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0436/14 ultrabooky 1 699,20 € 095/2014 22.12.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0438/14 predplatné Zeměměrič r.2015 34,45 € stála objednávka 29.12.2014 L.K.Permanent spol. s.r.o. Pekná cesta 21, Bratislava - Rača 31352782 Faktúra
DF/0001/15 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2015 49,50 € stála objednávka 05.01.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0444/14 občerstvenie na poradu vedenia so zamestnancami 353,40 € 091/2014 08.01.2015 Eva Gorušová CATERING - služby Hodská 1650, Galanta 40896668 Faktúra
DF/0450/14 servisné práce na Systéme kontroly vstupu 54,00 € 120/2014 12.01.2015 MICROSYSTEM, s.r.o. Pionierska 8, Bratislava III 36670111 Faktúra
DF/0002/15 predplatné Trend r.2015 56,10 € stála objednávka 08.01.2015 TREND Representative, s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov 43824706 Faktúra
DF/0009/15 zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana 280,00 € 002/2015 22.01.2015 Ing. Leonora Dingová Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka 30144213 Faktúra
DF/0011/15 grafická karta HP NVIDIA-3GB 802,80 € 001/2015 27.01.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0008/15 sadzba časopisu GaKo za 1/2015 192,00 € 004/2015 22.01.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0032/15 nedoplatok Zbierka zákonov za rok 2014 189,85 € stála objednávka 18.02.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0038/15 2500 ks stravných poukážok 10 240,00 € 009/2015 26.02.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0036/15 sadzba časopisu GaKo za 2/2015 144,00 € 004/2015 24.02.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0046/15 obedy na 26.2.2015 19,80 € 011/2015 04.03.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0058/15 kurz- Windows Server 2012- 1 osoba 1 080,00 € 016/2015 11.03.2015 GOPAS, a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov 35881674 Faktúra
DF/0052/15 ultrabooky 10 ks 15 552,00 € 008/2015 06.03.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0054/15 hlavičkový papier, obálky 335,00 € 014/2015 09.03.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0050/15 diagnostika zariadenia-tlačiareň Konica Minolta 30,00 € 013/2015 05.03.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Faktúra
DF/0061/15 stojan cyklo klasik 139,20 € 10.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0067/15 servis klimatizačných zariadení 238,80 € 012/2015 19.03.2015 MSD Company, spol. s r.o. Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka 35795832 Faktúra
DF/0065/15 obnova kariet 35,04 € 19.03.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0085/15 sadzba časopisu GaKo za 3/2015 144,00 € 004/2015 08.04.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0083/15 Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok 72,00 € stála objednávka 07.04.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0081/15 tlačiarne HP, monitory Samsung 7 863,00 € 007/2015 07.04.2015 SPOJNET, s.r.o. Východná 1, Trenčín 45390053 Faktúra
DF/0091/15 etikety s potlačou 34,94 € 017/2015 09.04.2015 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Bencúrova 39, Bratislava II 0031387454 Faktúra
DF/0098/15 konferencia-"Taje elektron.nástroj.kontra realita"-2 osoby 156,00 € 019/2015 14.04.2015 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0107/15 oprava vstupných dverí 517,20 € 101/2014 21.04.2015 A3 Design, s.r.o. V slatinách 611/11, Košeca 46381473 Faktúra
DF/0115/15 ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko 168,00 € pozvánka 27.04.2015 Baltic Travel Group Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius 000 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »