Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0437/14 | tonery | 9 481,06 € | 097/2014 | 23.12.2014 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0431/14 | kancelárske potreby | 5 034,85 € | 098/2014 | 22.12.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0436/14 | ultrabooky | 1 699,20 € | 095/2014 | 22.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0438/14 | predplatné Zeměměrič r.2015 | 34,45 € | stála objednávka | 29.12.2014 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0001/15 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2015 | 49,50 € | stála objednávka | 05.01.2015 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0444/14 | občerstvenie na poradu vedenia so zamestnancami | 353,40 € | 091/2014 | 08.01.2015 | Eva Gorušová CATERING - služby | Hodská 1650, Galanta | 40896668 | Faktúra | |||
| DF/0450/14 | servisné práce na Systéme kontroly vstupu | 54,00 € | 120/2014 | 12.01.2015 | MICROSYSTEM, s.r.o. | Pionierska 8, Bratislava III | 36670111 | Faktúra | |||
| DF/0002/15 | predplatné Trend r.2015 | 56,10 € | stála objednávka | 08.01.2015 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov | 43824706 | Faktúra | |||
| DF/0009/15 | zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana | 280,00 € | 002/2015 | 22.01.2015 | Ing. Leonora Dingová | Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka | 30144213 | Faktúra | |||
| DF/0011/15 | grafická karta HP NVIDIA-3GB | 802,80 € | 001/2015 | 27.01.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0008/15 | sadzba časopisu GaKo za 1/2015 | 192,00 € | 004/2015 | 22.01.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0032/15 | nedoplatok Zbierka zákonov za rok 2014 | 189,85 € | stála objednávka | 18.02.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0038/15 | 2500 ks stravných poukážok | 10 240,00 € | 009/2015 | 26.02.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0036/15 | sadzba časopisu GaKo za 2/2015 | 144,00 € | 004/2015 | 24.02.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0046/15 | obedy na 26.2.2015 | 19,80 € | 011/2015 | 04.03.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0058/15 | kurz- Windows Server 2012- 1 osoba | 1 080,00 € | 016/2015 | 11.03.2015 | GOPAS, a.s. | Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 35881674 | Faktúra | |||
| DF/0052/15 | ultrabooky 10 ks | 15 552,00 € | 008/2015 | 06.03.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0054/15 | hlavičkový papier, obálky | 335,00 € | 014/2015 | 09.03.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0050/15 | diagnostika zariadenia-tlačiareň Konica Minolta | 30,00 € | 013/2015 | 05.03.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
| DF/0061/15 | stojan cyklo klasik | 139,20 € | 10.03.2015 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | ||||
| DF/0067/15 | servis klimatizačných zariadení | 238,80 € | 012/2015 | 19.03.2015 | MSD Company, spol. s r.o. | Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka | 35795832 | Faktúra | |||
| DF/0065/15 | obnova kariet | 35,04 € | 19.03.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | ||||
| DF/0076/15 | doúčtovanie obeda na 26.2.2015 | 3,30 € | 011/2015 | 01.04.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0085/15 | sadzba časopisu GaKo za 3/2015 | 144,00 € | 004/2015 | 08.04.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0083/15 | Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 07.04.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0081/15 | tlačiarne HP, monitory Samsung | 7 863,00 € | 007/2015 | 07.04.2015 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| DF/0091/15 | etikety s potlačou | 34,94 € | 017/2015 | 09.04.2015 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Bencúrova 39, Bratislava II | 0031387454 | Faktúra | |||
| DF/0098/15 | konferencia-"Taje elektron.nástroj.kontra realita"-2 osoby | 156,00 € | 019/2015 | 14.04.2015 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
| DF/0107/15 | oprava vstupných dverí | 517,20 € | 101/2014 | 21.04.2015 | A3 Design, s.r.o. | V slatinách 611/11, Košeca | 46381473 | Faktúra | |||
| DF/0115/15 | ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra |