Faktúry
Počet záznamov: 6562
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0212/15 | odmena za úkony-notárska zápisnica | 180,00 € | 29.07.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Faktúra | ||||
| DF/0224/15 | predplatné Computer+DVD-2015/10 - 2016/09 | 39,86 € | stála objednávka | 29.07.2015 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35792281 | Faktúra | |||
| DFR/10046/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Solčianky | 1 662,90 € | 04.08.2015 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | ||||
| DF/0234/15 | televízor Samsung | 559,69 € | 05.08.2015 | IB-Elektro s.r.o. | Železničiarska 48, Rimavská Sobota | 46375210 | Faktúra | ||||
| DF/0236/15 | monitory, zvuková karta | 1 826,76 € | 044/2015 | 06.08.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0242/15 | laserový dialkomer | 382,80 € | 048/2015 | 12.08.2015 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava - Petržalka | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0245/15 | vankúše, paplóny, prestieradlá-RZ T.Štrba | 504,00 € | 050/2015 | 13.08.2015 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
| DF/0249/15 | kontrola a oprava PHP | 115,20 € | 051/2015 | 21.08.2015 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0240/15 | diagnostika poruchy klimatizácie | 81,60 € | 047/2015 | 10.08.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0253/15 | Zbierka zákonov r. 2015 - 4. preddavok | 60,00 € | stála objednávka | 28.08.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0243/15 | stravné lístky | 9 584,64 € | 049/2015 | 12.08.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0259/15 | oprava poruchy na vonkajšej klimatizácii | 1 674,00 € | 054/2015 | 02.09.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0271/15 | obedy na 3.9.2015 | 43,30 € | 056/2015 | 11.09.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0124/17 | účastnícky poplatok FME World Tour 2017-Kalivoda Martin | 94,80 € | pozvánka | 20.04.2017 | axmann geoinformation gmbh | Hirschstettner Strase 19, Wien | 63736915 | Faktúra | |||
| DF/0121/17 | dobropis k fa 20170312-toner | -75,26 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0109/17 | spiatoč.letenky Vie-Malta 3.-6.5.2017;Hanus,Leitman | 653,16 € | 07.04.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0279/15 | predplatné časopisu PROFIT od 10/2015-09/2016 | 22,10 € | stála objednávka | 22.09.2015 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0284/15 | prevádzkové náklady za garáž za rok 2015 | 80,00 € | 01.10.2015 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | ||||
| DF/0283/15 | odstránenie buriny,náletových drevín,odvoz a likvidácia | 222,00 € | 059/2015 | 30.09.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0294/15 | prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 720,00 € | 060/2015 | 05.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0295/15 | ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 992,00 € | 061/2015 | 06.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0314/15 | diagnostika poruchy tlačiarne Konica Minolta | 80,40 € | 065/2015 | 22.10.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
| DF/0328/15 | overenie a justáž analyzátorov dychu | 198,90 € | 066/2015 | 02.11.2015 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0330/15 | knihy-právnická literatúra | 363,88 € | 072/2015 | 04.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
| DF/0331/15 | výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia | 716,28 € | 046/2015 | 06.11.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0333/15 | Zákon o slobodnom prístupe k informáciám | 35,10 € | 074/2015 | 10.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
| DF/0348/15 | predplatné Zo súdnej praxe 2016 | 97,20 € | 087/2014 | 13.11.2015 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0334/15 | STN EN ISO 19111 - Geografické informácie | 54,73 € | 075/2015 | 09.11.2015 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0351/15 | výmena vertikálnych žalúzií | 99,90 € | 071/2015 | 20.11.2015 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0317/15 | stravné lístky | 5 324,80 € | 068/2015 | 26.10.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra |