Faktúry
Počet záznamov: 6514
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/16 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2016 | 49,50 € | 2016006 | 28.01.2016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0014/16 | predplatné Zeměměřič r.2016 | 34,44 € | 2016012 | 28.01.2016 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0016/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016019 | 02.02.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0027/16 | vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 | 104,02 € | 1401 | 08.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0041/16 | tonery | 752,51 € | 2016021 | 18.02.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0043/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Pekná cesta, Bratislava | 1 882,80 € | 2016014 | 22.02.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0045/16 | obedy pre vedúcich KO OÚ-dňa 17.2.2016 | 40,21 € | 2016022 | 23.02.2016 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0046/16 | popisovač štítkov + štítky | 153,60 € | 2016025 | 26.02.2016 | Michal Záhora - MIZA | Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica | 44052111 | Faktúra | |||
| DF/0049/16 | konferencia "4.slov. práv.dni"-účastnícky poplatok za hostí ÚGKK | 1 050,00 € | 2016026 | 01.03.2016 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0050/16 | konferencia-"4.slov.práv.dni"-účastnícky poplatok za prednášajúcich | 560,00 € | 2016027 | 02.03.2016 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0052/16 | poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2016 | 228,65 € | 02.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0066/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Ochtiná | 634,50 € | 2016016 | 11.03.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0070/16 | projekt.dok.zamerania budovy ÚGKK SR-Čajkovského,Košice | 1 179,00 € | 2016015 | 16.03.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0101/16 | predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2016 | 99,00 € | 2016037 | 07.04.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0085/16 | stravné lístky | 9 011,20 € | 2016036 | 01.04.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0112/16 | justáž analyzátora dychu | 198,90 € | 18.04.2016 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0120/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Chlumeckého,Bratislava | 3 799,80 € | 2016013 | 22.04.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0116/16 | Úprava, vytvorenie tlačových zostáv v EIS iSPIN | 378,42 € | 2016033 | 21.04.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0128/16 | vizitky | 40,00 € | 05.05.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | ||||
| DF/0144/16 | perá PARKER | 347,50 € | 2016047 | 19.05.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0148/16 | monitory LCD Samsung | 1 638,01 € | 2016052 | 24.05.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0152/16 | školenie služobných vodičov | 270,00 € | 2016051 | 02.06.2016 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0157/16 | ubytovanie a stravovanie-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy | 2 195,75 € | 2016042 | 06.06.2016 | HOTEL MOST SLÁVY s.r.o. | Ul. 17. Novembra 11, Trenčianske Teplice | 36365262 | Faktúra | |||
| DF/0156/16 | preprav.služby (T.Teplice-Trenčín-späť)-konf.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy | 100,00 € | 2016041 | 02.06.2016 | Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS | Omšenie 88, Omšenie | 37133373 | Faktúra | |||
| DF/0166/16 | reštaurač.služ.a prehl.Trenč.hr.-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy | 2 981,80 € | 2016040 | 01.06.2016 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o. | M.R.Štefánika 2, Trenčín | 36690805 | Faktúra | |||
| DF/0171/16 | pripoj.vstupných dverí k zálož.zdroju | 250,00 € | 2016046 | 13.06.2016 | A3 Design, s.r.o. | V slatinách 611/11, Košeca | 46381473 | Faktúra | |||
| DF/0175/16 | pneumatiky na sl.mot.vozidlá | 2 260,00 € | 2016044 | 16.06.2016 | PNEUDOM s.r.o. | Námestie Slobody 1918/1A, Púchov | 44357303 | Faktúra | |||
| DF/0149/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016049 | 26.05.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0173/16 | tonery | 597,52 € | 2016062 | 14.06.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0185/16 | obedy na 29.6.2016 pre vedúcich KO OÚ | 27,80 € | 2016065 | 30.06.2016 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra |