Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0013/16 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2016 49,50 € 2016006 28.01.2016 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0014/16 predplatné Zeměměřič r.2016 34,44 € 2016012 28.01.2016 L.K.Permanent spol. s.r.o. Pekná cesta 21, Bratislava - Rača 31352782 Faktúra
DF/0016/16 stravné lístky 10 240,00 € 2016019 02.02.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0027/16 vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 104,02 € 1401 08.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0041/16 tonery 752,51 € 2016021 18.02.2016 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0043/16 projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Pekná cesta, Bratislava 1 882,80 € 2016014 22.02.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0045/16 obedy pre vedúcich KO OÚ-dňa 17.2.2016 40,21 € 2016022 23.02.2016 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Faktúra
DF/0046/16 popisovač štítkov + štítky 153,60 € 2016025 26.02.2016 Michal Záhora - MIZA Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica 44052111 Faktúra
DF/0049/16 konferencia "4.slov. práv.dni"-účastnícky poplatok za hostí ÚGKK 1 050,00 € 2016026 01.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0050/16 konferencia-"4.slov.práv.dni"-účastnícky poplatok za prednášajúcich 560,00 € 2016027 02.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0052/16 poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2016 228,65 € 02.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0066/16 projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Ochtiná 634,50 € 2016016 11.03.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0070/16 projekt.dok.zamerania budovy ÚGKK SR-Čajkovského,Košice 1 179,00 € 2016015 16.03.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0101/16 predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2016 99,00 € 2016037 07.04.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0085/16 stravné lístky 9 011,20 € 2016036 01.04.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0112/16 justáž analyzátora dychu 198,90 € 18.04.2016 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0120/16 projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Chlumeckého,Bratislava 3 799,80 € 2016013 22.04.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0116/16 Úprava, vytvorenie tlačových zostáv v EIS iSPIN 378,42 € 2016033 21.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0128/16 vizitky 40,00 € 05.05.2016 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0144/16 perá PARKER 347,50 € 2016047 19.05.2016 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0148/16 monitory LCD Samsung 1 638,01 € 2016052 24.05.2016 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0152/16 školenie služobných vodičov 270,00 € 2016051 02.06.2016 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0157/16 ubytovanie a stravovanie-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 2 195,75 € 2016042 06.06.2016 HOTEL MOST SLÁVY s.r.o. Ul. 17. Novembra 11, Trenčianske Teplice 36365262 Faktúra
DF/0156/16 preprav.služby (T.Teplice-Trenčín-späť)-konf.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 100,00 € 2016041 02.06.2016 Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS Omšenie 88, Omšenie 37133373 Faktúra
DF/0166/16 reštaurač.služ.a prehl.Trenč.hr.-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 2 981,80 € 2016040 01.06.2016 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o. M.R.Štefánika 2, Trenčín 36690805 Faktúra
DF/0171/16 pripoj.vstupných dverí k zálož.zdroju 250,00 € 2016046 13.06.2016 A3 Design, s.r.o. V slatinách 611/11, Košeca 46381473 Faktúra
DF/0175/16 pneumatiky na sl.mot.vozidlá 2 260,00 € 2016044 16.06.2016 PNEUDOM s.r.o. Námestie Slobody 1918/1A, Púchov 44357303 Faktúra
DF/0149/16 stravné lístky 10 240,00 € 2016049 26.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0173/16 tonery 597,52 € 2016062 14.06.2016 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0185/16 obedy na 29.6.2016 pre vedúcich KO OÚ 27,80 € 2016065 30.06.2016 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »