Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0478/18 prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2018-AB Dolný Kubín 567,74 € CPZAON-2017006706002 11.12.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0433/18 prevádzkové náklady 25.11.-31.12.2017-AB Dolný Kubín 88,98 € CPZA-ON-2017/6706002 19.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0103/20 prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica 730,80 € CPTTON2018/003045002 25.03.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0110/19 prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica 321,28 € CPTT-ON-2018/003045 27.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0323/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Hlohovec 15,13 € CPTT-ON-16-0242014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0322/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Piešťany 15,13 € CPTT-ON-16-023/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0326/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Galanta od 30.5.-18.8.2014 14,08 € CPTT-ON-16-021/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0325/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Trnava od 30.5.-30.9.2014 21,38 € CPTT-ON-16-019/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0321/14 elektrická energia od 9.8.-30.9.2014-kolkomaty Ružová dolina BA 23,14 € CPBA-ON-101-01/2014 23.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0296/19 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 45 002,40 € 99/2018/OGMV 09.08.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0507/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 13 67 503,60 € 99/2018/OGMV 12.12.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DFR/10138/14 ROEP III. etapa - k.ú. Trebostovo 2 350,12 € 99/2011 29.05.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10029/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Trebostovo 2 937,63 € 99/2011 10.04.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10101/14 ROEP III.etapa-k.ú.Príbovce 5 185,01 € 98/2011,dod.1-4 11.04.2014 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DFR/10043/14 ROEP II.etapa-k.ú.Príbovce 2 802,71 € 98/2011 20.02.2014 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DFR/10023/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Príbovce 3 503,38 € 98/2011 25.02.2015 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DF/0133/22 odborné služby pre oblasť VO za 3/2022 - zákazka VKMi 744,00 € 97/2021/OESM 2022029 08.04.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0198/22 odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 648,00 € 97/2021/OESM 2022044 11.05.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0248/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 440,00 € 97/2021/OESM 2022044 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0320/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 272,00 € 97/2021/OESM 2022044 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0321/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákazka VKMi 768,00 € 97/2021/OESM 2022029 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0382/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 480,00 € 97/2021/OESM 2022044 10.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0383/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákazka VKMi 168,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0413/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022(2.časť), 8/2022 - zákazka "Letecké laserové skenovanie SR" 1 704,00 € 97/2021/OESM 2022146 26.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0443/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - zákazka VKMi 1 200,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.09.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0513/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - zákazka VKMi 1 320,00 € 97/2021/OESM 12.10.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0576/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - zákazka VKMi 156,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.11.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0667/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi 972,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0011/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi 888,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0054/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - zákazka VKMi 696,00 € 97/2021/OESM 2022029 08.02.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »