Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0369/21 OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa 104 983,68 € 93/2019/KO 13.10.2021 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0215/22 OKO NM k.ú.Hubová - 60% z ceny diela 152 876,16 € 93/2019/KO 31.05.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0343/22 Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa -3 066,24 € 93/2019/KO 22.07.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0025/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ 92,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0026/16 kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci 552,00 € 93/2015/EO 2016003 05.02.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DFR/10007/14 ROEP II.etapa-k.ú.Oravice 1 791,36 € 93/2013 dodatky 1-4 16.01.2014 GEODET spol.s r.o. Za hronským mostom 3, Zvolen 31644341 Faktúra
DFR/10064/15 ROEP III. etapa - k.ú. Oravice 5 250,00 € 93/2012 08.10.2015 GEODET spol.s r.o. Za hronským mostom 3, Zvolen 31644341 Faktúra
DFR/10118/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Horný Kalník 1 791,30 € 93/2011 07.05.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DF/0542/19 KO NM k.ú. Borovce - 2. etapa 101 659,20 € 92/2018/KO 31.12.2019 GeodetS,s.r.o. Jesenského 263/23, Pezinok 36822361 Faktúra
DF/0411/20 OKO NM k.ú. Borovce - 4. etapa 152 488,80 € 92/2018/KO 03.11.2020 GeodetS,s.r.o. Jesenského 263/23, Pezinok 36822361 Faktúra
DF/0488/17 servisná prehliadka klimatizácii a VZT 1 625,00 € 92/2017/EO 20.12.2017 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0136/18 servisná prehliadka klimatizačných zariadení 1 624,00 € 92/2017/EO 27.04.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0184/18 práce a materiál naviac zo servisu 1 211,80 € 92/2017/EO 07.06.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0209/18 porucha VZT zasadačka - nechladí 100,00 € 92/2017/EO 28.06.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0313/18 servis klimatizácie 42,00 € 92/2017/EO 11.09.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0476/18 servisná prehliadka klimatizácie 1 625,00 € 92/2017/EO 11.12.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0062/19 diagnostika/oprava IPDU modul na klimatizačné zariadenia 886,00 € 92/2017/EO 2019016 25.02.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0105/19 klimatizačná jednotka Toschiba 1 173,30 € 92/2017/EO 2019003 21.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0083/19 servis klimatizácie v serverovni 200,00 € 92/2017/EO 11.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0084/19 práce a materiál naviac zo servisu 2 275,00 € 92/2017/EO 11.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0112/19 servisná prehliadka klimatizačných zariadení 1 948,80 € 92/2017/EO 01.04.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0274/19 oprava klimatizačnej jednotky 394,20 € 92/2017/EO 30.07.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0327/19 oprava klimatizačnej jednotky 376,51 € 92/2017/EO 05.09.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0382/19 servis klimatizácie 1 950,00 € 92/2017/EO 11.10.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0458/19 práce a materiál naviac zo servisu 2/2019 306,60 € 92/2017/EO 26.11.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0533/19 oprava klimatizačnej jednotky v serverovni 378,00 € 92/2017/EO 20.12.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0584/21 telekomunikačné služby za 12/2021 298,06 € 91/2021/EO 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/22 telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel 596,12 € 91/2021/EO 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0044/22 telekomunikačné služby za 1/2022 661,44 € 91/2021/EO 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0074/22 telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR 1 491,60 € 91/2021/EO 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra