Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0068/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 02 | 63 785,16 € | 94/2017/OGMV | 28.02.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DFR/10029/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Košťany n/Turcom | 5 656,03 € | 94/2011 | 12.02.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10214/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Košťany nad Turcom | 2 114,28 € | 94/2011 | 25.09.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0369/21 | OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa | 104 983,68 € | 93/2019/KO | 13.10.2021 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0215/22 | OKO NM k.ú.Hubová - 60% z ceny diela | 152 876,16 € | 93/2019/KO | 31.05.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0343/22 | Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa | -3 066,24 € | 93/2019/KO | 22.07.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0025/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ | 92,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0026/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci | 552,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DFR/10007/14 | ROEP II.etapa-k.ú.Oravice | 1 791,36 € | 93/2013 dodatky 1-4 | 16.01.2014 | GEODET spol.s r.o. | Za hronským mostom 3, Zvolen | 31644341 | Faktúra | |||
| DFR/10064/15 | ROEP III. etapa - k.ú. Oravice | 5 250,00 € | 93/2012 | 08.10.2015 | GEODET spol.s r.o. | Za hronským mostom 3, Zvolen | 31644341 | Faktúra | |||
| DFR/10118/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Horný Kalník | 1 791,30 € | 93/2011 | 07.05.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0542/19 | KO NM k.ú. Borovce - 2. etapa | 101 659,20 € | 92/2018/KO | 31.12.2019 | GeodetS,s.r.o. | Jesenského 263/23, Pezinok | 36822361 | Faktúra | |||
| DF/0411/20 | OKO NM k.ú. Borovce - 4. etapa | 152 488,80 € | 92/2018/KO | 03.11.2020 | GeodetS,s.r.o. | Jesenského 263/23, Pezinok | 36822361 | Faktúra | |||
| DF/0488/17 | servisná prehliadka klimatizácii a VZT | 1 625,00 € | 92/2017/EO | 20.12.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0136/18 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení | 1 624,00 € | 92/2017/EO | 27.04.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0184/18 | práce a materiál naviac zo servisu 1 | 211,80 € | 92/2017/EO | 07.06.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0209/18 | porucha VZT zasadačka - nechladí | 100,00 € | 92/2017/EO | 28.06.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0313/18 | servis klimatizácie | 42,00 € | 92/2017/EO | 11.09.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0476/18 | servisná prehliadka klimatizácie | 1 625,00 € | 92/2017/EO | 11.12.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0062/19 | diagnostika/oprava IPDU modul na klimatizačné zariadenia | 886,00 € | 92/2017/EO | 2019016 | 25.02.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | ||
| DF/0105/19 | klimatizačná jednotka Toschiba | 1 173,30 € | 92/2017/EO | 2019003 | 21.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | ||
| DF/0083/19 | servis klimatizácie v serverovni | 200,00 € | 92/2017/EO | 11.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0084/19 | práce a materiál naviac zo servisu 2 | 275,00 € | 92/2017/EO | 11.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0112/19 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení | 1 948,80 € | 92/2017/EO | 01.04.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0274/19 | oprava klimatizačnej jednotky | 394,20 € | 92/2017/EO | 30.07.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0327/19 | oprava klimatizačnej jednotky | 376,51 € | 92/2017/EO | 05.09.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0382/19 | servis klimatizácie | 1 950,00 € | 92/2017/EO | 11.10.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0458/19 | práce a materiál naviac zo servisu 2/2019 | 306,60 € | 92/2017/EO | 26.11.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0533/19 | oprava klimatizačnej jednotky v serverovni | 378,00 € | 92/2017/EO | 20.12.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0584/21 | telekomunikačné služby za 12/2021 | 298,06 € | 91/2021/EO | 10.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |