Faktúry
Počet záznamov: 6424
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0043/22 | telekomunikačné služby za 31.1.2022 - prenos tel.čísiel | 596,12 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0044/22 | telekomunikačné služby za 1/2022 | 661,44 € | 91/2021/EO | 07.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0074/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - ÚGKK SR | 1 491,60 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0075/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | 524,24 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0076/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky | 242,53 € | 91/2021/EO | 08.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0077/22 | telekomunikačné služby za 2/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 09.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0122/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0123/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - GKÚ | 531,54 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0124/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 | 242,04 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0125/22 | telekomunikačné služby za 3/2022 - ÚGKK SR | 1 494,58 € | 91/2021/EO | 06.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0151/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263 - telekomunikačné služby za 2/2022 - GKÚ | -0,25 € | 91/2021/EO | 22.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0202/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262 - telekomunikačné služby za 2/2022 - pevné linky | -0,07 € | 91/2021/EO | 12.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0182/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - ÚGKK SR | 1 498,30 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0183/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - GKÚ | 533,24 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0184/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 - VÚGK | 69,30 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0185/22 | telekomunikačné služby za 4/2022 | 240,90 € | 91/2021/EO | 05.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0266/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR | 1 510,52 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0267/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 6,60 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0268/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK | 105,54 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0269/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - GKÚ | 533,53 € | 91/2021/EO | 17.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0305/22 | telekomunikačné služby za 6/2022 - GKÚ | 526,61 € | 91/2021/EO | 08.07.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0306/22 | telekomunikačné služby za 6/2022 - VÚGK | 58,91 € | 91/2021/EO | 08.07.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0307/22 | telekomunikačné služby za 6/2022 - ÚGKK SR | 1 732,50 € | 91/2021/EO | 08.07.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0361/22 | telekomunikačné služby za 5/2022 - ÚGKK SR | 234,30 € | 91/2021/EO | 03.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0373/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0374/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR | 1 634,68 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0375/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - VÚGK | 68,03 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0376/22 | telekomunikačné služby za 7/2022 - GKÚ | 501,84 € | 91/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0362/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0363/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |