Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0328/16 obnova karty pre Škoda Fabia Combi BL-384DH 8,76 € 903667 18.10.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0342/16 PHL od 16.-31.10.2016 321,29 € 903667 03.11.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0367/16 PHL od 1.-15.11.2016 180,74 € 903667 22.11.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0407/16 PHL od 16.-30.11.2016 505,19 € 903667 07.12.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0442/16 PHL od 1.-15.12.2016 399,74 € 903667 20.12.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0472/16 PHL od 16.-31.12.2016 365,93 € 903667 03.01.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0002/17 PHL od 1.-15.1.2017 54,43 € 903667 16.01.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0016/17 PHL od 16.-31.1.2017 302,40 € 903667 02.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0042/17 PHL od 1.-15.2.2017 287,89 € 903667 22.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0060/17 PHL od 16.-28.2.2017 462,29 € 903667 07.03.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0074/17 PHL od 1.-15.3.2017 158,37 € 903667 20.03.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0133/17 PHL od 16.-30.4.2017 412,44 € 903667 03.05.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0156/17 PHL od 1.-15.5.2017 64,45 € 903667 23.05.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0173/17 PHL od 16.-30.5.2017 530,84 € 903667 05.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0187/17 PHL od 1.-15.6.2017 95,47 € 903667 19.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0194/17 vydanie karty na PHL- BA 450SB 8,76 € 903667 22.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0203/17 PHL od 16.-30.6.2017 406,53 € 903667 03.07.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0234/17 PHL od 1.-15.7.2017 89,68 € 903667 19.07.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0258/17 PHL od 16.-31.7.2017 226,17 € 903667 04.08.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0279/17 PHL od 1.-15.8.2017 135,36 € 903667 18.08.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0295/17 PHL od 16.-31.8.2017 326,81 € 903667 07.09.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0312/17 PHL od 1.-15.9.2017 161,17 € 903667 21.09.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0339/17 PHL od 16.-30.9.2017 373,01 € 903667 11.10.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0356/17 PHL od 1.10.-15.10.2017 159,27 € 903667 18.10.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0391/19 PHL od 1.-15.10.2019 102,27 € 903667 17.10.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0581/21 SMS služby za 12/2021 306,00 € 90/2021/EO 07.01.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0031/22 SMS služby za 1/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0067/22 SMS služby za 2/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.03.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0121/22 SMS služby za 3/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.04.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0181/22 SMS služby za 4/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.05.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »