Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0342/16 PHL od 16.-31.10.2016 321,29 € 903667 03.11.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0367/16 PHL od 1.-15.11.2016 180,74 € 903667 22.11.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0407/16 PHL od 16.-30.11.2016 505,19 € 903667 07.12.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0442/16 PHL od 1.-15.12.2016 399,74 € 903667 20.12.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0472/16 PHL od 16.-31.12.2016 365,93 € 903667 03.01.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0002/17 PHL od 1.-15.1.2017 54,43 € 903667 16.01.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0016/17 PHL od 16.-31.1.2017 302,40 € 903667 02.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0042/17 PHL od 1.-15.2.2017 287,89 € 903667 22.02.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0060/17 PHL od 16.-28.2.2017 462,29 € 903667 07.03.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0074/17 PHL od 1.-15.3.2017 158,37 € 903667 20.03.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0133/17 PHL od 16.-30.4.2017 412,44 € 903667 03.05.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0156/17 PHL od 1.-15.5.2017 64,45 € 903667 23.05.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0173/17 PHL od 16.-30.5.2017 530,84 € 903667 05.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0187/17 PHL od 1.-15.6.2017 95,47 € 903667 19.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0194/17 vydanie karty na PHL- BA 450SB 8,76 € 903667 22.06.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0203/17 PHL od 16.-30.6.2017 406,53 € 903667 03.07.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0234/17 PHL od 1.-15.7.2017 89,68 € 903667 19.07.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0258/17 PHL od 16.-31.7.2017 226,17 € 903667 04.08.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0279/17 PHL od 1.-15.8.2017 135,36 € 903667 18.08.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0295/17 PHL od 16.-31.8.2017 326,81 € 903667 07.09.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0312/17 PHL od 1.-15.9.2017 161,17 € 903667 21.09.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0339/17 PHL od 16.-30.9.2017 373,01 € 903667 11.10.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0356/17 PHL od 1.10.-15.10.2017 159,27 € 903667 18.10.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0391/19 PHL od 1.-15.10.2019 102,27 € 903667 17.10.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0581/21 SMS služby za 12/2021 306,00 € 90/2021/EO 07.01.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0031/22 SMS služby za 1/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0067/22 SMS služby za 2/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.03.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0121/22 SMS služby za 3/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.04.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0181/22 SMS služby za 4/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.05.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0233/22 SMS služby za 5/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra