Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0233/22 | SMS služby za 5/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.06.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0308/22 | SMS služby za 6/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 11.07.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0372/22 | SMS služby za 7/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.08.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0432/22 | SMS služby za 8/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.09.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0490/22 | SMS služby za 9/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.10.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0569/22 | SMS služby za 10/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 08.11.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0646/22 | SMS služby za 11/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | SMS služby za 12/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0042/23 | SMS služby za 01/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.02.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0101/23 | SMS služby za 02/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0165/23 | SMS služby za 03/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.04.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0211/23 | SMS služby za 04/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 05.05.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0271/23 | SMS služby za 05/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.06.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0334/23 | SMS služby za 06/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0407/23 | SMS služby za 07/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0456/23 | SMS služby za 08/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.09.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0512/23 | SMS služby za 09/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0592/23 | SMS služby za 10/2023 | 306,29 € | 90/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0683/23 | SMS služby za 11/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.12.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | SMS služby za 12/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | SMS služby za 1/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 06.02.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | SMS služby za 02/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0150/24 | SMS služby za 3/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.04.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0213/24 | SMS služby za 4/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 07.05.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | SMS služby za 5/2024 | 306,29 € | 90/2021/EO | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0166/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 | 77 460,48 € | 90/2014/OIBKR | 20.06.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0174/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza 2 zúčtovanie a štatistika | 19 365,12 € | 90/2014/OIBKR | 04.07.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0209/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | 2 860,00 € | 9/2022/KO | 23.05.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0242/22 | Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | -2 860,00 € | 9/2022/KO | 07.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0258/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | 2 860,00 € | 9/2022/KO | 15.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra |