Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0506/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Liptovský Ján 20 120,00 € 9/2022/KO 10.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0604/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Zemianska Ľubela 3 850,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0605/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Beňadiková 4 080,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0606/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Gemerská Hôrka 2 920,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0135/21 ročná kontrola zabezpeč.systémov 2 232,00 € 9/2021/ROUS 26.04.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0136/21 oprava EZS 208,32 € 9/2021/ROUS 22.04.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0205/21 Štvrťročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV 624,00 € 9/2021/ROUS 18.06.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0259/21 Oprava čítacej jednotky dochádzkového systému 706,32 € 9/2021/ROUS 21.07.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0461/21 Polročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV 840,00 € 9/2021/ROUS 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DFR/10276/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Chorvátsky Grob 8 010,00 € 9/2012/ROEP 10.12.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DFR/10066/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Lechnica 14 084,21 € 9/2008 14.03.2014 Geoplán, spol.s r.o. L.Svobodu 4885/91, Poprad 31693598 Faktúra
DFR/10072/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Chlebany 707,72 € 9/2006 10.12.2015 Juraj Ondruška GEOTOP Brezová 78, Topoľčany 41313381 Faktúra
DF/0079/18 stravné lístky 10 288,94 € 89/2017/EO 2018033 20.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0163/18 stravné lístky 9 877,39 € 89/2017/EO 2018051 23.05.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0234/18 stravné lístky 9 877,39 € 89/2017/EO 2018074 16.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0327/18 stravné lístky 6 731,91 € 89/2017/EO 2018102 25.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0387/18 stravné lístky 9 318,84 € 89/2017/EO 2018126 23.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0482/18 stravné lístky 6 614,32 € 89/2017/EO 2018161 13.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0042/19 stravné lístky 11 464,83 € 89/2017/EO 2019010 12.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0108/19 stravné lístky 4 850,50 € 89/2017/EO 2019037 27.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0209/19 stravné lístky 4 899,01 € 89/2017/EO 2019056 07.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0226/19 stravné lístky 11 288,45 € 89/2017/EO 2019/063 25.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0244/19 elektronické stravné lístky 1 100,62 € 89/2017/EO 2019067 03.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0285/19 elektronické stravné lístky 1 231,13 € 89/2017/EO 2019071 05.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0411/17 stravné lístky+záporná provízia 9 465,83 € 89/2017/0EO 2017140 22.11.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0385/15 servisná podpora KaPor za 11/2015 9 540,00 € 89/2014/OIKR 10.12.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0148/14 servisná podpora KaPor za 5/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 09.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0185/14 servisná podpora KaPor za 6/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0224/14 servisná podpora KaPor za 7/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.08.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0263/14 servisná podpora KaPor za 8/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 16.09.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra