Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0485/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Liptovská Sielnica 7 060,00 € 9/2022/KO 04.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0506/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Liptovský Ján 20 120,00 € 9/2022/KO 10.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0604/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Zemianska Ľubela 3 850,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0605/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Beňadiková 4 080,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0606/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Gemerská Hôrka 2 920,00 € 9/2022/KO 21.11.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0135/21 ročná kontrola zabezpeč.systémov 2 232,00 € 9/2021/ROUS 26.04.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0136/21 oprava EZS 208,32 € 9/2021/ROUS 22.04.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0205/21 Štvrťročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV 624,00 € 9/2021/ROUS 18.06.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0259/21 Oprava čítacej jednotky dochádzkového systému 706,32 € 9/2021/ROUS 21.07.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DF/0461/21 Polročná kontrola zabezpeč.systémov - EZS, PTV, PS, SKV 840,00 € 9/2021/ROUS 01.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Faktúra
DFR/10276/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Chorvátsky Grob 8 010,00 € 9/2012/ROEP 10.12.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DFR/10066/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Lechnica 14 084,21 € 9/2008 14.03.2014 Geoplán, spol.s r.o. L.Svobodu 4885/91, Poprad 31693598 Faktúra
DFR/10072/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Chlebany 707,72 € 9/2006 10.12.2015 Juraj Ondruška GEOTOP Brezová 78, Topoľčany 41313381 Faktúra
DF/0079/18 stravné lístky 10 288,94 € 89/2017/EO 2018033 20.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0163/18 stravné lístky 9 877,39 € 89/2017/EO 2018051 23.05.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0234/18 stravné lístky 9 877,39 € 89/2017/EO 2018074 16.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0327/18 stravné lístky 6 731,91 € 89/2017/EO 2018102 25.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0387/18 stravné lístky 9 318,84 € 89/2017/EO 2018126 23.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0482/18 stravné lístky 6 614,32 € 89/2017/EO 2018161 13.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0042/19 stravné lístky 11 464,83 € 89/2017/EO 2019010 12.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0108/19 stravné lístky 4 850,50 € 89/2017/EO 2019037 27.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0209/19 stravné lístky 4 899,01 € 89/2017/EO 2019056 07.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0226/19 stravné lístky 11 288,45 € 89/2017/EO 2019/063 25.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0244/19 elektronické stravné lístky 1 100,62 € 89/2017/EO 2019067 03.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0285/19 elektronické stravné lístky 1 231,13 € 89/2017/EO 2019071 05.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0411/17 stravné lístky+záporná provízia 9 465,83 € 89/2017/0EO 2017140 22.11.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0385/15 servisná podpora KaPor za 11/2015 9 540,00 € 89/2014/OIKR 10.12.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0148/14 servisná podpora KaPor za 5/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 09.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0185/14 servisná podpora KaPor za 6/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0224/14 servisná podpora KaPor za 7/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.08.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »