Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0263/14 servisná podpora KaPor za 8/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 16.09.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0311/14 servisná podpora KaPor 9/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 20.10.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0370/14 servisná podpora KaPor za 10/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 18.11.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0412/14 servisná podpora KaPor za 11/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.12.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0461/14 servisná podpora KaPor za 12/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 19.01.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0026/15 servisná podpora KaPor za 1/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 12.02.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0068/15 servisná podpora KaPor za 2/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 19.03.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0094/15 servisná podpora KaPor za 3/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.04.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0095/15 štatistika došlých a vybavených požiadaviek eLV za 3/2015 1 991,52 € 89/2014/OIBKR 13.04.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0145/15 servisná podpora KaPor za 4/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.05.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0168/15 Podpora KaPor 5/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.06.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0215/15 vykonané zmeny v rámci softvérovej podpory KaPor od 1.4.-30.6.2015 2 190,67 € 89/2014/OIBKR 17.07.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0216/15 servisná podpora KaPor za 6/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 17.07.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0244/15 servisná podpora KaPor za 7/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 12.08.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0263/15 servisná podpora KaPor za 8/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 07.09.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0306/15 servisná podpora KaPor za 9/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.10.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0336/15 servisná podpora KaPor za 10/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 09.11.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0431/15 nasadenie Load Balancer F5 za 4.Q 2015 1 991,52 € 89/2014/OIBKR 07.01.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0440/15 servisná podpora KaPor za 12/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 14.01.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0028/16 úprava ozn.o zam.návrhu, chyba pri gener.zost.LV do PDF-4.Q 2015 1 991,52 € 89/2014/OIBKR 11.02.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0035/16 servisná podpora KaPor za 1/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.02.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0061/16 servisná podpora KaPor za 2/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 08.03.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0091/16 vykonanie schválených úprav a zmien (KaPor) od 1.1.-31.3.2016 1 692,79 € 89/2014/OIBKR 05.04.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0103/16 servisná podpora KaPor za 3/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 11.04.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0137/16 servisná podpora KaPor za 4/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 11.05.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0169/16 servisná podpora KaPor za 5/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.06.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0170/16 vytvorenie,doplnenie a rozšírenie zost.pre lustráciu 6 870,74 € 89/2014/OIBKR 10.06.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0232/19 digitálny model reliefu-lokalita s označením 17 49 202,40 € 87/2018/OGMV 01.07.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0432/21 telekomunikačné služby 11/21 - internet, (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 11.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0498/21 telekomunikačné služby 12/21 - internet, (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »