Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0078/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.2.-14.3.2018 | 525,38 € | Z20164338_Z | 19.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0119/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.3.-14.4.2018 | 530,72 € | Z20164338_Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0160/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.4.-14.5.2018 | 530,82 € | Z20164338_Z | 16.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0235/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.6.-14.7.2018 | 531,72 € | Z20164338_Z | 17.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0281/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.7.-14.8.2018 | 532,27 € | Z20164338_Z | 17.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0320/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.8.-14.9.2018 | 530,94 € | Z20164338_Z | 20.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0378/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.9.-16.10.2018 | 544,99 € | Z20164338_Z | 17.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0501/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.11.-14.12.2018 | 575,18 € | Z20164338_Z | 18.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2018-14.1.2019 | 552,98 € | Z20164338_Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0055/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2019 | 562,98 € | Z20164338_Z | 19.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0071/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.-28.2.2019 | 280,00 € | Z20164338_Z | 05.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0127/19 | poplatky za mobilné telefóny za 3/2019 | 564,06 € | Z20164338_Z | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0425/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.10.-14.11.2018 | 573,86 € | Z20164338-Z | 20.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0422/16 | KOKEŠ - licencie | 6 000,00 € | Z201642939_Z | 12.12.2016 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | |||
| DF/0452/16 | kancelársky nábytok, inštalácia nábytku | 3 599,40 € | Z201640537 | 21.12.2016 | CHEOPS nábytok, s.r.o. | Študentská 1, Košice | 36580627 | Faktúra | |||
| DF/0146/16 | KOKEŠ - licencie | 7 740,00 € | Z201610391_Z | 19.05.2016 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | |||
| DF/0423/15 | licencie operačného prostredia VMware vSphere | 70 890,00 € | Z201539230_Z | 28.12.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0420/15 | terminolog.slovník,aktualizácia CMS | 8 990,00 € | Z201539217_Z | 22.12.2015 | Altamira Softworks, s.r.o. | Jaskový rad 187, Bratislava III | 44880774 | Faktúra | |||
| DF/0369/15 | notebook HP | 430,00 € | Z201535733_Z | 07.12.2015 | MB TECH BB s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 36622524 | Faktúra | |||
| DF/0392/15 | odborná prehliadka a skúška el.zariadenia a spotrebičov | 691,00 € | Z201530320 | 17.12.2015 | ELPO s.r.o. | Okružná 761/25, Poprad | 36450359 | Faktúra | |||
| DF/0300/15 | oprava klimatizácie | 7 320,00 € | Z201516914_Z | 08.10.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0241/15 | Philips 65PFS5909/12-LED FULLH | 1 230,00 € | Z201516145_Z | 11.08.2015 | nanoTECH s.r.o. | Veselá 2, Prešov | 43798608 | Faktúra | |||
| DF/0147/14 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 6 452,93 € | Z-024/2014 | 09.06.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0167/16 | aktualizácie programu ASPI r.2016 | 7 039,56 € | Z-024/2014 | 09.06.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DFR/10061/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Priechod | 4 208,69 € | VS-4/2009 | 07.03.2014 | G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o. | V.P.Tótha 17, Zvolen | 37827732 | Faktúra | |||
| DFR/10003/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Praha | 5 140,80 € | VS-1/2009 | 05.01.2015 | Ladislav Filip-GEOMAP | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 33259330 | Faktúra | |||
| DF/0045/15 | členský príspevok na rok 2015 | 8 434,00 € | valné zhr.EuroGeogr. | 08.01.2015 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0077/16 | členský príspevok na rok 2016 | 8 949,00 € | valné zhr.Eurogeogr | 14.01.2016 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0130/17 | príspevok na prev.nákl.garáž.domu na rok 2017,garáž č.134 | 90,00 € | uznes.výroč.zhrom. | 28.04.2017 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
| DF/0459/14 | vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2014 | 97,72 € | stála objednávka | 19.01.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra |