Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0220/14 pracovný obed dňa 21.7.2014-Ing.Frindrichová 99,56 € 75/2006 11.08.2014 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0229/14 APC Back UPS pro 900VA 298,20 € 043/2014 14.08.2014 Nowire s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava V 35975750 Faktúra
DF/0230/14 STN EN ISO 19157-Geografické informácie 47,19 € 045/2014 14.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0234/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.7.-7.8.2014 287,17 € 19/2012/EO 15.08.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0235/14 prevádzkové náklady (el.energia) od 18.7.-31.7.2014-kolkomat 3,04 € 86/2014/EO 19.08.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0237/14 kontrola hasiacich prístrojov 101,40 € 047/2014 20.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
DF/0236/14 kniha o historických osobnostiach zememeračstva 2 719,00 € 116/2014/EO 19.08.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Chlumeckého 4, Bratislava II 17319498 Faktúra
DF/0243/14 PHM od 1.8.-15.8.2014 190,07 € 903667 25.08.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10187/14 ROEP III. etapa - k.ú. Ozdín 5 069,40 € 3VS-9/2009,dod.č. 1 08.08.2014 Ladislav Filip-GEOMAP Vinohradnícka 190/33, Čebovce 33259330 Faktúra
DFR/10188/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kajal 6 310,80 € 27/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10189/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Topoľnica 4 759,20 € 28/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10190/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kráľov Brod 7 489,26 € 22/08,dod.č. 1-8 08.08.2014 Geopartner s.r.o. Ružinovská 42, Bratislava - Ružinov 35823054 Faktúra
DFR/10192/14 ROEP III. etapa - k.ú. Senec 19 915,49 € 17/2008/ROEP, 11.08.2014 Geovis, s.r.o. Wolkrova 4, Bratislava 36810851 Faktúra
DFR/10193/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Smolinské 6 699,60 € 40/2011,dod.č. 1-3 13.08.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10195/14 ROEP II. etapa - k.ú. Kamenná Poruba 8 273,78 € 145/2010,dod.č. 1-5 14.08.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DFR/10196/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Tekovské Lužany 3 798,00 € R62/2011,dod.č. 1 14.08.2014 V - GEO, Vladimír Lacko Pavlovova 2, Poprad 43222323 Faktúra
DFR/10197/14 ROEP III. etapa - k.ú. Socovce 2 917,55 € 138/2010,dod.č. 1-7 14.08.2014 Ing. Iveta Továrňaková - TOGEO Na Rúrkach 22A, Prešov 37055739 Faktúra
DF/0215/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 13 254,86 € 036/2014 07.08.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0224/14 servisná podpora KaPor za 7/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.08.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0240/14 kovová skriňa spisová 216,72 € 046/2014 21.08.2014 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava II 35808705 Faktúra
DF/0242/14 energie, služby, výkon správy za 7/2014 6 127,56 € 37/06 22.08.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0228/14 nábytok do rekreačnej chaty Ochtiná 8 654,40 € 111/2014/EO 13.08.2014 Jozef GYULAI-JOLUX Podkolibská 30, Bratislava - Rača 35368055 Faktúra
DF/0245/14 sadzba časopisu GaKo za 8/2014 240,00 € 7/2013/OGMV 02.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0246/14 právne služby 8 860,80 € 029/2014 03.09.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DF/0241/14 voda z povrchového odtoku od 24.5-15.8.2014,Čajkovského, Košice 36,72 € 23/2013/EO 22.08.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0248/14 tematický monitoring médií za 8/2014 300,00 € 131316 04.09.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0251/14 plyn od 1.9.-18.10.2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 05.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0253/14 PHM od 16.8.-31.8.2014 518,52 € 903667 08.09.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0256/14 kurz anglického jazyka za 8/2014 276,00 € 150/2013/EO 09.09.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0238/14 oprava Škoda Octavia 259,46 € 044/2014 20.08.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »