Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0222/14 upratovacie a čistiace služby za 7/2014 880,00 € 132/2013/OE 22.08.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0244/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 9 353,23 € 216/2013/OIBKR 10.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0252/14 upratovacie a čistiace služby za 8/2014 890,00 € 132/2013/OE 05.09.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0257/14 monitorovanie EZS za 8/2014 139,42 € 2018/2010 09.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0258/14 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 10.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0247/14 strážna služba za 8/2014 1 879,34 € 22/2014/OE 02.09.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DF/0254/14 Vizitky 40,00 € 051/2014 09.09.2014 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0255/14 telekomunikačné služby za 8/2014 32,65 € 1012495201 09.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0259/14 VTS-Geodézia za 8/2014 265,32 € 45/2012/OI 12.09.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0260/14 chladnička INDESIT 169,00 € 060/2014 18.09.2014 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
DF/0261/14 paplóny, vankúše, posteľná bielizeň-RZ Ochtiná 619,52 € 057/2014 18.09.2014 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1, Trnava 44491191 Faktúra
DF/0262/14 PR aktivity za 8/2014 1 800,00 € 113/2014/EO 16.09.2014 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0264/14 PHM od 1.9.-15.9.2014 172,79 € 903667 18.09.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0250/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 4.-31.8.2014 81 517,43 € 126/2014/EO 05.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0265/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.8.-7.9.2014 318,80 € 19/2012/EO 18.09.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0267/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 5 649,63 € 216/2013/OIBKR 23.09.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0268/14 tlač a väzba časopisu GaKo 5/2014 9 900,00 € PP-1894/2014-351 23.09.2014 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9, Praha 82 60458500 Faktúra
DFR/10203/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Háj 15 355,00 € 5/2010,dod.č. 1-4 25.08.2014 F - GEODET, geodetická kancelária Dlhé nad Cirochou 79, Dlhé nad Cirochou 37002341 Faktúra
DFR/10204/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Zálesie 4 410,00 € 8/2012/ROEP 25.08.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DFR/10205/14 ROEP III. etapa - k.ú. Trstice 17 831,87 € 29/2010,dod.č. 1-4 03.09.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10208/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šahy 6 154,20 € 4/2009,dod.č. 1-2 17.09.2014 Ing. Dagmar Lauková Narcisová 2, Levice 35045205 Faktúra
DFR/10210/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Vestenice 2 160,90 € 16/2011 19.09.2014 Perigeum Team s.r.o. Galvaniho 12, Bratislava 44927452 Faktúra
DFR/10183/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Zbyňov 7 507,50 € 146/2010,dod.č.1-5 01.08.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DFR/10198/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Lefantovce 4 464,00 € R/23/2011 02.09.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10199/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hrachovište 17 844,65 € 1/2010,dod.č. 1-3 27.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10200/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Lokca 43 083,53 € 25/1998,dod.č. 1-18 27.08.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DFR/10201/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Čata 6 699,60 € 3/2009,dod.č. 1-3 27.08.2014 Ing. Dagmar Lauková Narcisová 2, Levice 35045205 Faktúra
DF/0249/14 GeoMedia WebMap Essential ONE- licencia 11 745,00 € 050/2014 04.09.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Faktúra
DF/0263/14 servisná podpora KaPor za 8/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 16.09.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0270/14 tonery 201,68 € 061/2014 24.09.2014 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra