Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0273/14 | sadzba časopisu GaKo 9/2014 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 25.09.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0269/14 | energie,služby a výkon správy za 8/2014 | 2 198,40 € | 37/06 | 23.09.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DFR/10202/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Karlová | 1 871,46 € | 137/2010,dod.č. 1-5 | 27.08.2014 | Ing.Juraj Pavlovič-TT Geodetické služby | Severná 15, Martin | 11941219 | Faktúra | |||
| DFR/10207/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Sap | 2 460,00 € | 3/2011,dod.č. 1-2 | 16.09.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
| DFR/10209/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Furča | 7 999,49 € | 507/2002,dod.č. 1-14 | 19.09.2014 | GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. | Šafárikova 116, Rožňava | 31723748 | Faktúra | |||
| DFR/10211/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Martin | 36 287,17 € | R-111-14/1996 | 23.09.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DFR/10212/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Bystrička | 6 694,38 € | 151/2010 | 23.09.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DFR/10215/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kmeťovo | 4 595,40 € | R/06/2011,dod.č. 1-4 | 25.09.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DFR/10216/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Bodíky | 4 890,00 € | 4/2011 | 24.09.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
| DFR/10218/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Velušovce | 3 162,60 € | R/46/2011,dod.č. 1-3 | 25.09.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DFR/10219/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Šurianky | 3 600,00 € | R/21/2011 | 29.09.2014 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
| DF/0271/14 | servis záložného zdroja | 104,04 € | 8/2013/OIBKR | 24.09.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0277/14 | prevádzkové náklady-kolkomat el. energia za 8/2014 | 6,51 € | 86/2014/EO | 25.09.2014 | Okresný súd Skalica | námestie Slobody 15, Skalica | 45014817 | Faktúra | |||
| DF/0278/14 | podložky pod nohy | 432,00 € | 059/2014 | 26.09.2014 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0279/14 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 210,00 € | 055/2014 | 26.09.2014 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | |||
| DF/0280/14 | ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 | 1 821,90 € | 052/2014 | 23.09.2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DFR/10220/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Šurianky | 3 000,00 € | 1/2011 | 29.09.2014 | GEOMETRA s.r.o. | Nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36298387 | Faktúra | |||
| DFR/10221/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Chlebany | 1 213,20 € | R/42/2011 | 29.09.2014 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
| DF/0272/14 | oprava SPS-robota páskovej knižnice HP EML vrátane aktualizácie SW firmware | 19 740,00 € | 056/2014 | 24.09.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0286/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 066/2014 | 06.10.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0297/14 | vyúčtovanie predplatného Poradca 2014 | 29,40 € | stála objednávka | 09.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0266/14 | servisná prehliadka AUDI | 880,32 € | 49/2014/EO | 22.09.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0282/14 | tematický monitoring médií za 9/2014 | 300,00 € | 131316 | 03.10.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0285/14 | PHM od 16.9.-30.9.2014 | 685,74 € | 903667 | 03.10.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0287/14 | prevádzkové náklady AB Michalovce-4.Q 2014 | 108,44 € | 2011/01 | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0295/14 | kurz anglického jazyka za 9/2014 | 966,00 € | 150/2013/EO | 08.10.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0296/14 | kurz anglického jazyka za 9/2014 | 184,00 € | 53/2014 | 08.10.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0274/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.-2.9.2014 | 105,56 € | SPI-3-2009-36 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0275/14 | aktualizované verzie databázového prostredia Oracle od 1.-2.9.2014 | 26,29 € | SPIN-3-2009-036 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0291/14 | poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia Oracle od 3.-30.9.2014 | 373,22 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |