Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0292/14 | RAP od 3.-30.9.2014-poskyt.nových aplikácií SPIN,zákaznícky portál | 1 691,20 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0293/14 | RAP od 3.-30.9.2014-poskyt.nových verzií funkčnosti Zverejňovanie údajov | 270,35 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0294/14 | systémová podpora od 3.-30.9.2014 | 1 603,09 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0300/14 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2014 | 403 734,97 € | 45/2012/OI | 09.10.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DFR/10194/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kuzmice | 5 459,71 € | 18/1997-R | 10.10.2014 | GEOPRO s.r.o. | Štefanovičová 16, Bratislava I | 36651371 | Faktúra | |||
| DFR/10213/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Varín | 42 440,72 € | 29/1998 | 23.09.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10214/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Košťany nad Turcom | 2 114,28 € | 94/2011 | 25.09.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10217/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Kovarce | 6 508,13 € | 17/2007 | 25.09.2014 | MK18, s.r.o. | Wilsonovo nábr. 143/28, Nitra | 35946300 | Faktúra | |||
| DFR/10223/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Viničné | 4 800,00 € | 1/2012/ROEP | 03.10.2014 | GEOSPOL s.r.o. | Štefánikova 1435/74, Senica | 31447465 | Faktúra | |||
| DF/0290/14 | tlačiareň HP Color LaserJet Pro 400 | 356,40 € | 064/2014 | 07.10.2014 | Softline Services, a.s. | J. Hagaru 9, Bratislava III | 35826304 | Faktúra | |||
| DFR/10224/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Vyšná Olšava | 3 373,75 € | 26/2009/ROEP | 06.10.2014 | Miroslav Gladiš - geodet | Šarišské Jastrabie 328, Šarišské Jastrabie | 14315131 | Faktúra | |||
| DFR/10225/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Okoč | 8 848,80 € | 23/2011 | 07.10.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10226/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Opatovský Sokolec | 2 437,20 € | 24/2011 | 07.10.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0298/14 | telekomunikačné služby za 9/2014 | 32,60 € | 1012495201 | 09.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10227/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rovinka | 6 560,45 € | 12/1996 | 09.10.2014 | Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL | Majerníková 1, Bratislava - Dev.Nová Ves | 10919511 | Faktúra | |||
| DF/0301/14 | inzercia v denníku SME-ponukové konanie | 301,84 € | 063/2014 | 10.10.2014 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0303/14 | VTS-Geodézia za 9/2014 | 359,90 € | 45/2012/OI | 15.10.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0305/14 | výmena laminátových parkiet | 10 922,54 € | 137/2014/EO | 15.10.2014 | VETEX Int., s.r.o. | Bajkalská 29F, Bratislava | 44593287 | Faktúra | |||
| DF/0288/14 | prevádzkové náklady AB Košice-3.Q 2014 | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0302/14 | PR aktivity za 9/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 14.10.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0304/14 | monitorovanie EZS za 9/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.10.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0315/14 | predplatné dvojtýždenník Profit r.2014/2015 | 22,10 € | 10.10.2014 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava II | 43824706 | Faktúra | ||||
| DF/0276/14 | systémová podpora od 1.-2.9.2014 | 114,52 € | SPIN-3-2009-036 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0283/14 | upratovacie a čistiace služby za 9/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 03.10.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0314/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.9.-7.10.2014 | 295,34 € | 19/2012/EO | 20.10.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DF/0316/14 | PHM od 1.-15.10.2014 | 462,94 € | 903667 | 20.10.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0317/14 | podložky pod nohy | 324,00 € | 072/2014 | 23.10.2014 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DFR/10206/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Koprivnica | 3 515,40 € | 05/2009-ROEP | 10.09.2014 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | Hurbanova 11, Bardejov | 36478318 | Faktúra | |||
| DF/0281/14 | strážna služba za 9/2014 | 1 830,24 € | 22/2014/EO | 01.10.2014 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava V | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0284/14 | zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-30.9.2014 | 80 412,85 € | 126/2014/EO | 03.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra |