Faktúry
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10171/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rudno | 1 292,24 € | 102/2011,dod.č. 1-3 | 10.07.2014 | GEODET spol.s r.o. | Za hronským mostom 3, Zvolen | 31644341 | Faktúra | |||
| DFR/10172/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rakovice | 3 090,00 € | 36/2011 | 14.07.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
| DFR/10177/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hlohovec | 45 720,00 € | 31/2010,dod.č.1-3 | 23.07.2014 | PENTAS, s.r.o. | Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves | 31371523 | Faktúra | |||
| DFR/10178/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Stará Lehota | 9 504,00 € | 7/2010 | 25.07.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
| DFR/10179/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Jasenovce | 2 250,00 € | 32/2009-ROEP | 25.07.2014 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
| DFR/10180/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Mačov | 1 144,80 € | 15/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10181/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Ješková Ves | 1 087,20 € | 14/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10182/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Banky | 1 047,60 € | 13/2011 | 22.07.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10184/14 | ROEP VI. etapa - k.ú. Váhovce | 16 462,06 € | 30/2010,dod.č. 1-4 | 01.08.2014 | GEOEX,s.r.o | Kukučínova 5, Banská Bystrica | 31594212 | Faktúra | |||
| DF/0192/14 | portrét prezidenta SR | 93,60 € | 041/2014 | 18.07.2014 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Pribinova 25, Bratislava | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0204/14 | kurz anglického jazyka za 7/2014 | 276,00 € | 150/2013/EO | 30.07.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0209/14 | Sadzba časopisu GaKo za 7/2014 | 144,00 € | 7/2013/OGMV | 04.08.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0213/14 | PHM od 16.7.-31.7.2014 | 373,50 € | 903667 | 06.08.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0214/14 | tematický monitoring médií za 7/2014 | 300,00 € | 131316 | 06.08.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0201/14 | vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice | 26,06 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0216/14 | telekomunikačné služby za 7/2014 | 40,74 € | 1012495201 | 07.08.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0217/14 | plyn za 8/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0218/14 | plyn za 8/2014-Čajkovského, Košice | 13,00 € | 44/2013/EO | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0219/14 | elektrická a tepelná energia 2.Q 2014-Južná trieda,Košice | 72,10 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0221/14 | oprava systému PTU | 146,04 € | 8/2013/OIBKR | 11.08.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0223/14 | monitorovanie EZS za 7/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.08.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0225/14 | systémová podpora za 8/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 13.08.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0226/14 | aktualizované verzie databázového prostredia Oracle za 8/2014 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 13.08.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0227/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 8/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 13.08.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0231/14 | VTS-Geodézia za 7/2014 | 361,81 € | 45/2012/OI | 15.08.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0232/14 | prevádzkové náklady za 1. a 2.Q. 2014-Južná trieda,Košice | 40,38 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 15.08.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0233/14 | služby za správ.bytu za 4.Q.2013-Južná trieda,Košice | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 15.08.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0239/14 | stravné lístky | 7 782,40 € | 43/2013/EO | 049/2014 | 20.08.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | ||
| DF/0206/14 | zabezpečenie prevádzky kolkomatov | 99 411,49 € | 036/2014 | 31.07.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0212/14 | Strážna služba za 7/2014 | 1 932,91 € | 22/2014/OE | 04.08.2014 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava V | 44626975 | Faktúra |