| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22128 |
|
2 646,43 € |
Z202124507_Z |
033-122/2022 |
29.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22124 |
|
2 079,94 € |
|
|
28.03.2022 |
OFFROAD RING s.r.o. |
Macov 82, Macov |
50801201 |
|
|
Faktúra |
| 22125 |
|
255,92 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22123 |
|
149,76 € |
|
024-122/2022 |
25.03.2022 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 |
|
|
Faktúra |
| 22121 |
|
35,56 € |
02.01.2002 |
|
24.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22122 |
|
1 320,00 € |
|
009-122/2022 |
24.03.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22120 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
031-122/2022 |
24.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22119 |
|
841,84 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.03.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22117 |
|
-374,20 € |
2/606/2002 |
|
21.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22118 |
|
2 359,24 € |
|
028-122/2022 |
21.03.2022 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 22116 |
|
86,11 € |
02.01.2002 |
|
21.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22115 |
|
524,89 € |
15-122-72/2019 |
|
21.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22113 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22114 |
|
199,44 € |
0705/01.06.2005 |
026-122/2022 |
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22112 |
|
247,01 € |
7-121-001136/2022 |
|
15.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22110 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22111 |
|
27,54 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.03.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22109 |
|
18 432,00 € |
|
022-122/2022 |
14.03.2022 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 22107 |
|
212,52 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22108 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
