| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22091 |
|
757,50 € |
|
017-122/2022 |
02.03.2022 |
NOABE s.r.o. |
V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 |
27275841 |
|
|
Faktúra |
| 22084 |
|
641,90 € |
|
023-122/2022 |
01.03.2022 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15, Bratislava III |
35739487 |
|
|
Faktúra |
| 22080 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
01.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22081 |
|
9,59 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22082 |
|
182,12 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22083 |
|
59,92 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22085 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22079 |
|
780,00 € |
|
014-122/2022 |
01.03.2022 |
PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA |
Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 22076 |
|
40,87 € |
41-122-005846/2021 |
|
25.02.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22077 |
|
24,82 € |
41-122-005846/2021 |
|
25.02.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22078 |
|
50,75 € |
41-122-005846/2021 |
|
25.02.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22074 |
|
1 442,60 € |
Z202124507_Z |
020-122/2022 |
23.02.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22075 |
|
3 516,97 € |
Z202124507_Z |
021-122/2022 |
23.02.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22072 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
22.02.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22073 |
|
1 067,58 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.02.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22070 |
|
338,69 € |
|
008-122/2022 |
21.02.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 22071 |
|
3 482,15 € |
Z202124507_Z |
018-122/2022 |
21.02.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22069 |
|
84,30 € |
|
015-122/2022 |
18.02.2022 |
Iveta Gardošová GARDOŠ - S |
Hradné námestie 57/28, Kežmarok |
35216417 |
|
|
Faktúra |
| 22067 |
|
278,00 € |
|
013-122/2022 |
17.02.2022 |
TRANS - MONT, s.r.o. Prešov |
Suvorovova 4/A, Prešov |
31681115 |
|
|
Faktúra |
| 22068 |
|
58,56 € |
|
011-122/2022 |
17.02.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
