| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22102 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
09.03.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22104 |
|
1 550,40 € |
|
019-122/2022 |
09.03.2022 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
Priemyselná 2, Košice |
47998156 |
|
|
Faktúra |
| 22105 |
|
31,43 € |
207-122-525/2013 |
|
09.03.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22106 |
|
1 104,00 € |
6-122-000969/2020 |
122-122/2021 |
09.03.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22101 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
09.03.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22103 |
|
1 369,42 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.03.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22099 |
|
660,80 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.03.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22100 |
|
471,60 € |
|
027-122/2022 |
07.03.2022 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 22098 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
07.03.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22093 |
|
173,78 € |
60-121-007394/2021 |
|
04.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22094 |
|
6 822,77 € |
60-121-007394/2021 |
|
04.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22096 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.03.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22095 |
|
518,99 € |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22097 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
04.03.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 22092 |
|
21,77 € |
122/2020/000476 |
|
03.03.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22086 |
|
325,94 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22087 |
|
17,90 € |
1588813/22.7.2010 |
|
02.03.2022 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 22088 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.03.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22089 |
|
457,40 € |
7-121-001136/2022 |
|
02.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22090 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
02.03.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
