| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22026 |
|
0,64 € |
100-122-210/2018 |
|
31.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 22027 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
31.01.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22024 |
|
23,07 € |
11-122-001763/2021 |
|
28.01.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 22021 |
|
202,80 € |
Z696/24.5.2004 |
|
27.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22022 |
|
258,53 € |
26-122-005009/2020 |
|
27.01.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22019 |
|
3 042,69 € |
Z201769448_Z |
006-122/2021 |
26.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22020 |
|
155,21 € |
|
003-122/2022 |
26.01.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22017 |
|
600,61 € |
02.01.2002 |
|
26.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22018 |
|
78,02 € |
02.01.2002 |
|
26.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22015 |
|
1 033,57 € |
58-121-007376/2021 |
|
25.01.2022 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
Matúškova 21, Bratislava |
00156582 |
|
|
Faktúra |
| 22014 |
|
4 915,50 € |
Z201769448_Z |
004-122/2022 |
24.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22013 |
|
719,34 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.01.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21696 |
|
14,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
20.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21697 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
20.01.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22011 |
|
518,12 € |
|
002-122/2022 |
20.01.2022 |
ALLIMPEX spol. s r.o. |
Turbínová 1, Bratislava III |
17312086 |
|
|
Faktúra |
| 22012 |
|
65,00 € |
|
|
20.01.2022 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava V |
50288334 |
|
|
Faktúra |
| 22010 |
|
946,20 € |
|
001-122/2022 |
19.01.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21694 |
|
134,98 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21695 |
|
92,93 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22005 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
18.01.2022 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
