| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21680 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21681 |
|
368,20 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21678 |
|
806,99 € |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21672 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.01.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21677 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.01.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21673 |
|
219,71 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21674 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21675 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21676 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22001 |
|
17,90 € |
1588813/22.7.2010 |
|
03.01.2022 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21670 |
|
97,20 € |
|
211-122/2021 |
30.12.2021 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
| 21671 |
|
418,57 € |
16-122-002225/2021 |
|
30.12.2021 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
Matúškova 21, Bratislava |
00156582 |
|
|
Faktúra |
| 21669 |
|
21,49 € |
18-122-61/2017 |
|
29.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 21668 |
|
14 790,00 € |
|
186-122/2021 |
28.12.2021 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21667 |
|
876,00 € |
|
213-122/2021 |
27.12.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21666 |
|
1 000,13 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.12.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21662 |
|
9 374,00 € |
187-122/2021 |
|
22.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21663 |
|
962,00 € |
|
205-122/2021 |
22.12.2021 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 21664 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
22.12.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21665 |
|
8 850,50 € |
43-121-006760/2021 |
|
22.12.2021 |
Bentley Systems International Limited |
Charlemont Street, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
