| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21255 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21256 |
|
388,94 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21257 |
|
-860,56 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.06.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21251 |
|
4 546,84 € |
Z201769448_Z |
079-122/2021 |
07.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21245 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21246 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21247 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21248 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21249 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.06.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21250 |
|
75,98 € |
|
080-122/2021 |
04.06.2021 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25, Bratislava |
34983848 |
|
|
Faktúra |
| 21243 |
|
2 089,09 € |
Z201769448_Z |
078/122/2021 |
04.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21241 |
|
165,00 € |
067-122/2021 |
|
03.06.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21242 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
03.06.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21238 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.06.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21239 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21240 |
|
276,00 € |
|
072-122/2021 |
02.06.2021 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 21236 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
01.06.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21237 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
077-122/2021 |
01.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21233 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
31.05.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21234 |
|
227,34 € |
|
066-122/2021 |
31.05.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
