| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21162 |
|
-44,65 € |
39-122-007580/2020 |
|
15.04.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21157 |
|
501,60 € |
|
039-122/2021 |
14.04.2021 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 21156 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
14.04.2021 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 21151 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21152 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21153 |
|
247,19 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21154 |
|
2 970,50 € |
|
028-122/2021 |
13.04.2021 |
Róbert Hoboth |
Slnečná 315/35, Nová Dedinka |
41908007 |
|
|
Faktúra |
| 21155 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
13.04.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21148 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
12.04.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21149 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
12.04.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21150 |
|
387,00 € |
|
015-122/2021 |
12.04.2021 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
Levočská 866, Poprad |
14281601 |
|
|
Faktúra |
| 21140 |
|
298,64 € |
621490/12.9.2008 |
|
09.04.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21142 |
|
390,00 € |
|
|
09.04.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21144 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
09.04.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21146 |
|
121,45 € |
|
037-122/2021 |
09.04.2021 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
| 21147 |
|
121,45 € |
|
038-122/2021 |
09.04.2021 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
| 21143 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
09.04.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21145 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
09.04.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21141 |
|
843,69 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.04.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21135 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
