| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21235 |
|
2 950,00 € |
|
042-122/2021 |
31.05.2021 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
| 21232 |
|
488,40 € |
|
013-122/2021 |
25.05.2021 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Vazovova 5, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
| 21231 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
24.05.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21229 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
21.05.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21230 |
|
1 086,74 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.05.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21227 |
|
83,74 € |
02.01.2002 |
|
19.05.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21228 |
|
1 627,20 € |
|
025-122/2021 |
19.05.2021 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 21226 |
|
1 116,00 € |
|
051-122/2021 |
18.05.2021 |
AEG, s.r.o. |
Miletičova 558/20, Bratislava |
45868786 |
|
|
Faktúra |
| 21225 |
|
72,00 € |
|
057-122/2021 |
17.05.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 21223 |
|
970,00 € |
|
063-122/2021 |
14.05.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21224 |
|
1 344,00 € |
6-122-000969/2020 |
044-122/2021,145-122/2020 |
14.05.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21220 |
|
814,24 € |
02.01.2002 |
|
13.05.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21221 |
|
25,89 € |
02.01.2002 |
|
13.05.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21222 |
|
186,51 € |
02.01.2002 |
|
13.05.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21218 |
|
660,00 € |
|
059-122/2021 |
13.05.2021 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 21219 |
|
-53,06 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.05.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21216 |
|
1 590,00 € |
|
064-122/2021 |
12.05.2021 |
Alberding GmbH |
Schmiedestrase 2, Wildau |
811654774 |
|
|
Faktúra |
| 21215 |
|
304,73 € |
37-122-007270/2020 |
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21217 |
|
100,00 € |
|
065-122/2021 |
12.05.2021 |
ERIMONT s.r.o. |
Lučivná 315, Lučivná |
45956464 |
|
|
Faktúra |
| 21209 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
11.05.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
