| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21334 |
|
4 969,03 € |
|
071-122/2021 |
30.07.2021 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
| 21335 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.07.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21333 |
|
489,14 € |
|
091-122/2021 |
29.07.2021 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 21332 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
27.07.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21331 |
|
999,00 € |
|
014-122/2021 |
26.07.2021 |
Ing. Lucia Harbutová SEMPERFLORA |
Suchá 156/51, Vernár |
41007760 |
|
|
Faktúra |
| 21330 |
|
1 013,03 € |
|
|
22.07.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21329 |
|
805,66 € |
|
089-122/2021 |
21.07.2021 |
Ing. Ján Hajduk - ELCOMP |
Hronského 1167, Vranov nad Topľou |
17293600 |
|
|
Faktúra |
| 21328 |
|
16,25 € |
102-21-6082016 |
|
20.07.2021 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 21327 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
19.07.2021 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 21326 |
|
72,92 € |
02.01.2002 |
|
16.07.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21324 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
15.07.2021 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 21325 |
|
28,32 € |
207-122-525/2013 |
|
15.07.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21323 |
|
-57,55 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.07.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21318 |
|
105,90 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.07.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21319 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.07.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21320 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.07.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21321 |
|
222,05 € |
37-122-007270/2020 |
|
13.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21322 |
|
70,31 € |
23-21-99/2019 |
|
13.07.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21315 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
12.07.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21316 |
|
338,02 € |
Z696/24.5.2004 |
|
12.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
