| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21317 |
|
756,00 € |
16-122-003550/2020 |
|
12.07.2021 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 21311 |
|
3 004,48 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.07.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21313 |
|
390,00 € |
122/2020/000476 |
|
08.07.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21314 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
08.07.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21310 |
|
-168,09 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.07.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21301 |
|
826,11 € |
140262865.2 |
|
07.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21302 |
|
48,05 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21303 |
|
42,32 € |
18-122-61/2017 |
|
07.07.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 21304 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21305 |
|
203,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21306 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21307 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.07.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21308 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21309 |
|
398,08 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21312 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
07.07.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21299 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
06.07.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21300 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21297 |
|
2 152,99 € |
Z201769448_Z |
087-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21298 |
|
4 384,63 € |
Z201769448_Z |
088-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21291 |
|
693,60 € |
|
073-122/2021 |
02.07.2021 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
