Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | lekárnička kovová | 165,60 € | 22.11.2023 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 23706 | právne služby | 3 651,13 € | 23-122-004345/2020 | 22.11.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23707 | PHM | 1 647,90 € | SN-SSN-56100-02 | 22.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23703 | letecké snímkovanie | 137 010,94 € | 2-230-0022-2023 | 22.11.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 23704 | letecké snímkovanie | 33 705,29 € | 2-230-0022-2023 | 22.11.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 23705 | telefóny | 11 563,74 € | 200-122/2023 | 22.11.2023 | NAY a.s. | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| 23697 | ochranné pracovné pomôcky | 583,20 € | 199-122/2023 | 21.11.2023 | ARLAM s.r.o. | Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | Faktúra | |||
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 23700 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0010-2023 | 21.11.2023 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23694 | servis kotolne 10/2023, spotreba plynu 11/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23695 | el.energia 10/2023 Žilina | 18,75 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23696 | autosúčiastky | 718,65 € | 198-122/2023 | 20.11.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23688 | kovová kancelárska skriňa | 1 544,40 € | 191-122/2023 | 16.11.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23690 | kurz anglického jazyka - Žilina | 256,00 € | 2-101-0050-2023 | 16.11.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 23687 | dopracovanie investičného zámeru do dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby | 30 000,00 € | 118-122/2023 | 15.11.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 23686 | el.energia preplatok 10/2023 Chlumeckého | -14 267,24 € | 2-121-0027-2022 | 15.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |