Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24403 | zrážková voda 07/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24404 | plyn 08/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.08.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24401 | zrážková voda 07/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24400 | kominárske práce- konrola, revízia a odborná prehliadka v Štrbe, ul. Lúčna 5 | 130,00 € | 31.07.2024 | KMEKOM s.r.o. | Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa | 46742557 | Faktúra | ||||
| 24399 | náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2024 Hvezdáreň v Partizánskom | 28,80 € | 11-122-001763/2021 | 31.07.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24405 | mimoriadny servis klimatizačných jednotiek -dátová sála | 10 484,40 € | 128-122/2024 | 31.07.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24397 | prístup EPI- právny prístup | 959,40 € | 30.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24398 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 06/2024 | 1 255,78 € | 23-120-002926/2022 | 30.07.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24393 | dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany od 1.4.2024 do 30.6.2024 | 64,84 € | 5-121-000791/2022 | 29.07.2024 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 24394 | e - kupony 329ks | 2 301,85 € | Z20314040_Z | 29.07.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 24395 | mes. poplatok MOI mini 27.7.2024-26.8.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.07.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24396 | Trust Bayo + vertikálna bezdrôtová myš, BT, čierna | 120,74 € | 140-122/2024 | 29.07.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24391 | servis MV Škoda Superb BL 510IS | 711,12 € | 139-122/2024 | 24.07.2024 | DANUBIASERVICE, a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| 24389 | PHM, auto umyváreň, | 1 333,78 € | SN-SSN-56100-02 | 23.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24390 | elektroinštalačné práce, materiál- SHMÚ Gánovce | 545,00 € | 135-122/2024 | 23.07.2024 | Jaroslav Brabec | Poľná 498/5, Veľká Lomnica | 37111353 | Faktúra | |||
| 24388 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2024 do 19.7.2024 | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24386 | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov od 22.08.2024 do 21.08.2025 | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 19.07.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24387 | spotreba el. energie za 2.Q.2024 (apríl, máj, jún) Technická univerzita Zvolen | 43,92 € | 35-122-007168/2020 | 18.07.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24381 | spotreba el.energie 06/2024 - preplatok | -5,92 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24382 | záloha na spotrebu plynu 07/2024 | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |