Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7267
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23756 | vodoinštalatérske a kurenárske práce | 360,00 € | 215-122/2023 | 08.12.2023 | Michal Varga | Planckova 1209/1, Bratislava V | 40505693 | Faktúra | |||
| 23753 | farby-geod.materiál | 1 652,32 € | 206-122/2023 | 08.12.2023 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | |||
| 23754 | teplo nedoplatok 11/2023 | 4 148,78 € | 621490/12.9.2008 | 08.12.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23755 | PHM, auto umyváreň, | 4 065,56 € | SN-SSN-56100-02 | 08.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23746 | náradie | 1 679,55 € | 214-122/2023 | 07.12.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| 23747 | odborná prehliadka plyn.zariadení Štrba | 644,40 € | 212-122/2023 | 07.12.2023 | Patrik Malatin | Sládkovičova 453, Hranovnica | 44869002 | Faktúra | |||
| 23748 | skrine | 4 633,20 € | 203-122/2023 | 07.12.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23750 | zazimovanie závl.systému | 224,40 € | 197-122/2023 | 07.12.2023 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 23751 | tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec | 129,60 € | 192-122/2023 | 07.12.2023 | Clean Service PERLA s.r.o. | Breznička 312, Breznička | 54351677 | Faktúra | |||
| 23752 | geod.materiál | 149,04 € | 218-122/2023 | 07.12.2023 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 23738 | pneumatiky | 4 270,40 € | 213-122/2023 | 06.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23740 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.01.2024-31.12.2024 | 3 696,36 € | 656697141 | 06.12.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23741 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 06.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23744 | darčekové repre.krabice , zabezpečenie občerstvenia na poradu pre zamest. | 1 530,00 € | 195-122/2023 | 06.12.2023 | František Packa VINOP | Pezinská 63, Vinosady | 35082984 | Faktúra | |||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 23745 | diaľkové monitorovanie MaR OST | 6 759,77 € | 147-122/2023 | 06.12.2023 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 23730 | motorové oleje | 1 569,04 € | 210-122/2023 | 05.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23731 | autosúčiastky | 939,34 € | 209-122/2023 | 05.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23733 | školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty | 120,00 € | 05.12.2023 | Ing.Peter Toronský-VIPE | Kavečianska cesta 38, Košice | 10778250 | Faktúra | ||||
| 23734 | posteľná bielizeň Štrba | 1 418,40 € | 211-122/2023 | 05.12.2023 | QUILTEX a.s. | Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš | 36386448 | Faktúra |