Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7267
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23671 | vodné,stočné Južná trieda Košice | 116,38 € | 02.01.2002 | 09.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23665 | el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2023 | 71,34 € | 24-121-003010/2022 | 08.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23666 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 922,52 € | SN-SSN-56100-02 | 08.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23680 | diagnostika MV Škoda Superb | 73,50 € | 190-122/2023 | 08.11.2023 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra | |||
| 23662 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 07.11.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23655 | koberec , podložka pod koberec, páska | 623,19 € | 06.11.2023 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | Kukučínova 23, Košice | 36190381 | Faktúra | ||||
| 23660 | letenky | 406,00 € | 186-122/2023 | 06.11.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23654 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.11.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23656 | služby mobilnej siete Štrba 10/2023 | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 06.11.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23658 | používateľské licencie pre riadiaci softvér služby SKPOS 100ks. | 57 600,00 € | 2-210-0054-2023 | 06.11.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23659 | právne služby 045-122/2023,142-122/2023,182-122/2023 | 1 440,00 € | 142-122/2023, | 045-122/2023,142-122/2023, | 06.11.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||
| 23657 | služby pevnej siete, internet | 187,32 € | 2-122-0042-2023 | 2-122-0058-2023 | 06.11.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23651 | znalecký posudok | 590,00 € | 158-122/2023 | 03.11.2023 | Ing. Jarmila Kaššová | Slov. národ. povstania 452, Budča | 40241041 | Faktúra | |||
| 23650 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 672,00 € | 2-120-0049-2023 | 03.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23653 | archivácia dát | 8 928,00 € | 42-121-006285/2021 | 03.11.2023 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | |||
| 23652 | dodávka a montáž EPS | 81 962,40 € | 2-122-0020-2023 | 03.11.2023 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 23646 | plyn 11/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.11.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23647 | zrážková voda 10/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23648 | zrážková voda 10/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23649 | zrážková voda 10/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |