Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24468 | hygienické potreby | 4 607,40 € | 2-121-0064-2023 | 152-122/2024 | 11.09.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24469 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2024 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 11.09.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24463 | komplexná geodetická zostava Sokkia Fusion systém | 28 332,98 € | Z20246574_Z | 10.09.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24464 | terminál 08/2024 | 38,38 € | 207-122-525/2013 | 10.09.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24465 | PHM, auto umyváreň,mýto | 2 681,37 € | SN-SSN-56100-02 | 10.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24462 | teplo preplatok 08/2024 | -327,66 € | 621490/12.9.2008 | 09.09.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24461 | digitálny nivelačný prístroj Leica | 16 198,80 € | Z20246832_Z | 06.09.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24459 | el.energia preplatok 08/2024 Chlumeckého | -4 719,71 € | 2-121-0040-2023 | 05.09.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24460 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 08/2024 | -74,90 € | 2-121-0040-2023 | 05.09.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24458 | autobatéria | 331,30 € | 04.09.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | ||||
| 24454 | batoh na náklad | 300,66 € | 03.09.2024 | AR-STAL, s.r.o. | 2. května 1550, Napajedla | 25553470 | Faktúra | ||||
| 24452 | služby BOZP - 08/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 03.09.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24453 | služby OPP, CO 08/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.09.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24455 | tel.služby Štrba | 2,52 € | 38-122-005285/2021 | 03.09.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24456 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.09.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24457 | e-kupóny 18 ks. | 125,94 € | Z202314040_Z | 03.09.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 24447 | plyn 09/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.09.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24448 | mes.poplatok MOI mini 27.8.2024-26.9.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.09.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24451 | upratovacie služby Lučenec 08/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24450 | zrážková voda 08/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 02.09.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |