| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21686 |
|
4,18 € |
98900379 |
|
11.01.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21685 |
|
125,08 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22004 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21687 |
|
26,25 € |
207-122-525/2013 |
|
11.01.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22006 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21688 |
|
-626,11 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.01.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22002 |
|
33 330,00 € |
22-122-002978/2021 |
|
10.01.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
10.01.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21683 |
|
82,68 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21682 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
07.01.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21684 |
|
-200,38 € |
140262865.2 |
|
07.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21679 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
05.01.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21680 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21681 |
|
368,20 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21678 |
|
806,99 € |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21672 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.01.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21677 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.01.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21673 |
|
219,71 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21674 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21675 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
