| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21249 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.06.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21250 |
|
75,98 € |
|
080-122/2021 |
04.06.2021 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25, Bratislava |
34983848 |
|
|
Faktúra |
| 21243 |
|
2 089,09 € |
Z201769448_Z |
078/122/2021 |
04.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21241 |
|
165,00 € |
067-122/2021 |
|
03.06.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21242 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
03.06.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21238 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.06.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21239 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21240 |
|
276,00 € |
|
072-122/2021 |
02.06.2021 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 21236 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
01.06.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21237 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
077-122/2021 |
01.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21233 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
31.05.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21234 |
|
227,34 € |
|
066-122/2021 |
31.05.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 21235 |
|
2 950,00 € |
|
042-122/2021 |
31.05.2021 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
| 21232 |
|
488,40 € |
|
013-122/2021 |
25.05.2021 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Vazovova 5, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
| 21231 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
24.05.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21229 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
21.05.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21230 |
|
1 086,74 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.05.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21227 |
|
83,74 € |
02.01.2002 |
|
19.05.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21228 |
|
1 627,20 € |
|
025-122/2021 |
19.05.2021 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 21226 |
|
1 116,00 € |
|
051-122/2021 |
18.05.2021 |
AEG, s.r.o. |
Miletičova 558/20, Bratislava |
45868786 |
|
|
Faktúra |
