Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7279
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23559 opravná faktúra 01/2023 Prešov -134,88 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23560 opravná faktúra 02/2023 Prešov -121,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23561 opravná faktúra 03/2023 Prešov -130,72 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23562 opravná faktúra 04/2023 Prešov -116,20 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23563 opravná faktúra 02/2023 Štrba -65,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23564 opravná faktúra 03/2023 Štrba -53,82 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23565 opravná faktúra 04/2023 Štrba -48,94 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23566 opravná faktúra 01/2023 Štrba -57,02 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23552 odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná 390,00 € 153-122/2023 05.10.2023 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
23553 nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 536,40 € 122/2020/000476 05.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23554 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 05.10.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23549 odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov 793,20 € 146-122/2023 04.10.2023 Plynospol s.r.o. Budovateľská 48/8301, Prešov 31652816 Faktúra
23550 služby mobilnej siete Štrba 09/2023 5,41 € 38-122-005285/2021 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23551 služby pevnej siete, internet 10/2023 323,04 € 2-122-0042-2023 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23547 oprava okna 50,00 € 159-122/2023 03.10.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23548 monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 319,64 € 98900379/S 03.10.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23546 softvérová podpora- Additional 1 rok 7 272,00 € 145-122/2023 03.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23539 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 72,91 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23540 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 221,42 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »