Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205 | ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2024 | 90,83 € | 02.01.2002 | 22.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24206 | el.energia hvezdáreň Partizánske 1.Q 2024 | 27,86 € | 11-122-001763/2021 | 22.04.2024 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 24207 | vodné stočné Krajná | 39,11 € | Z696/24.5.2004 | 22.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24208 | vodné stočné Chlumeckého | 284,90 € | Z696/24.5.2004 | 22.04.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24198 | navigácia, zadná kamera | 1 039,88 € | 074-122/2024 | 19.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24199 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 067-122/2024 | 19.04.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24201 | el. energia | 6,80 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24202 | obsluha kotolne 03/2024, plyn 04/2024 | 112,67 € | 26-122-005009/2020 | 19.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24204 | kurz anglického jazyka - Žilina | 216,00 € | 2-120-0006-2024 | 19.04.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24203 | el.energia - technická univerzita Zvolen 1.Q 2024 | 31,96 € | 35-122-007168/2020 | 19.04.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24200 | komplexné poistenie podnikateľov- poistenie strojov | 164,80 € | 58-122-116/2018 | 19.04.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24197 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 068-122/2024 | 17.04.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
| 24195 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, | 668,40 € | 076-122/2024 | 16.04.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24196 | sklopný nárazník | 2 892,00 € | 064-122/2024 | 16.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
| 24194 | vyúčtovanie tepla rok 2023 | -15 585,18 € | 621490/12.9.2008 | 15.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24193 | poradca rok 2025 | 120,00 € | 075-122/2024 | 12.04.2024 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 24190 | ergon.myši | 298,85 € | 070-122/2024 | 12.04.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24192 | náklady na revízie | 65,99 € | 02.01.2002 | 12.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24191 | prijímač GNSS 14ks | 264 012,00 € | Z20241619_Z | 12.04.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra |