Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 23700 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0010-2023 | 21.11.2023 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23694 | servis kotolne 10/2023, spotreba plynu 11/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23695 | el.energia 10/2023 Žilina | 18,75 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23696 | autosúčiastky | 718,65 € | 198-122/2023 | 20.11.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23688 | kovová kancelárska skriňa | 1 544,40 € | 191-122/2023 | 16.11.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23690 | kurz anglického jazyka - Žilina | 256,00 € | 2-101-0050-2023 | 16.11.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 23687 | dopracovanie investičného zámeru do dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby | 30 000,00 € | 118-122/2023 | 15.11.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 23686 | el.energia preplatok 10/2023 Chlumeckého | -14 267,24 € | 2-121-0027-2022 | 15.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23681 | 32.konferencia ESRI | 1 198,91 € | 14.11.2023 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 23683 | el.energia preplatok 10/2023 Krajná | -100,83 € | 2-121-0027-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23684 | el.energia preplatok 10/2023 Prešov | -557,26 € | 2-121-0027-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23682 | el.energia preplatok 10/2023 Štrba | -138,09 € | 2-121-0027-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23676 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice | -4,86 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23677 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice 1.Q 2023 | -17,45 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23674 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.11.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra |