Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23637 | opravná faktúra 04/2023 Chlumeckého | -2 342,53 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23625 | hliníkové dosky | 66,82 € | 162-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23626 | tlač brožúr-produkty a služby GKÚ | 154,31 € | 166-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23631 | prací prášok 57ks. | 956,92 € | 176-122/2023 | 26.10.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 23627 | opravná faktúra 01/2023 Krajná | -29,62 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23628 | opravná faktúra 02/2023 Krajná | -23,89 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23629 | opravná faktúra 03/2023 Krajná | -26,87 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23630 | opravná faktúra 04/2023 Krajná | -25,39 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23623 | finančný spravodajca rok 2023- doplatok | 18,00 € | 25.10.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 23621 | el.energia 3.Q 2023 Hvezdáreň Partizánske | 29,00 € | 11-122-001763/2021 | 25.10.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23622 | vodné stočné Chlumeckého | 502,76 € | Z696/24.5.2004 | 25.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23624 | registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk | 21,60 € | 24.10.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23619 | podpora softvéru Trimble | 942,00 € | 171-122/2023 | 24.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23618 | Roll Up Standard, tlač plachty roll upu | 193,07 € | 173-122/2023 | 24.10.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23617 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 31 344,60 € | 2-122-0028-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava 214 | 43821057 | Faktúra | |||
| 23615 | vodné, stočné Prešov | 522,62 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 23.10.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23616 | vodné stočné Krajná | 23,03 € | Z696/24.5.2004 | 23.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23611 | ESRI Summit Potisk , Izdenczy | 690,28 € | 23.10.2023 | Developer Summit Conference | New York St 380, Redlands CA | 0 | Faktúra | ||||
| 23612 | ESRI Summit Potisk , Izdenczy | 690,28 € | 23.10.2023 | Developer Summit Conference | New York St 380, Redlands CA | 0 | Faktúra | ||||
| 23608 | letenky | 630,40 € | 174-122/2023 | 20.10.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra |