| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23134 |
|
1 250,57 € |
23-120-002926/2022 |
|
21.03.2023 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 23133 |
|
438,78 € |
|
037-122/2023 |
21.03.2023 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 23131 |
|
500,00 € |
|
042-122/2023 |
20.03.2023 |
Mgr. art. Rastislav Mišík |
Vlčkova 1022/23, Bratislava |
40244865 |
|
|
Faktúra |
| 23124 |
|
103,17 € |
26-122-005009/2020 |
|
15.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23122 |
|
632,40 € |
|
032-122/2023 |
14.03.2023 |
Lugero s.r.o. |
Stará Vajnorská 17, Bratislava III |
36837822 |
|
|
Faktúra |
| 23120 |
|
554,00 € |
|
041-122/2023 |
14.03.2023 |
VK Diag s.r.o. |
Nálepková 46, Brezno |
52253261 |
|
|
Faktúra |
| 23121 |
|
227,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
14.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23123 |
|
254,76 € |
|
034-122/2023 |
14.03.2023 |
MP KANAL, s.r.o. |
Košická 5, Prešov |
46306056 |
|
|
Faktúra |
| 23113 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.03.2023 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 23119 |
|
4 300,00 € |
|
039-122/2023 |
13.03.2023 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. |
Pobřežní 224/20, Praha 8 |
40525872 |
|
|
Faktúra |
| 23115 |
|
55,44 € |
2-121-0027-2022 |
|
13.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 23112 |
|
461,40 € |
|
010-122/2023 |
10.03.2023 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 23111 |
|
206,25 € |
2-121-0017-2022 |
|
09.03.2023 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 23110 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
09.03.2023 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 23104 |
|
2 121,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.03.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 23108 |
|
27,01 € |
207-122-525/2013 |
|
08.03.2023 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 23107 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
08.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 23109 |
|
1 048,93 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.03.2023 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 23101 |
|
470,00 € |
2-121-0023-2022 |
|
06.03.2023 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 23103 |
|
2,60 € |
38-122-005285/2021 |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
