| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23145 |
|
337,97 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23142 |
|
93,84 € |
02.01.2002 |
|
27.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23141 |
|
864,00 € |
|
022-122/2023 |
27.03.2023 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 23144 |
|
144,00 € |
|
043-122/2023 |
27.03.2023 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 23143 |
|
41 992,80 € |
2-210-0008-2023 |
|
24.03.2023 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 23140 |
|
1 672,00 € |
|
015-122/2023 |
24.03.2023 |
GEOMAP2 s.r.o. |
Borekova 54, Bratislava |
47826631 |
|
|
Faktúra |
| 23138 |
|
5 784,00 € |
|
023-122/2023 |
23.03.2023 |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31609139 |
|
|
Faktúra |
| 23139 |
|
1 062,11 € |
|
028-122/2023 |
23.03.2023 |
Minerva Elektroinstall s.r.o. |
Štúrova 11, Nitra |
51952483 |
|
|
Faktúra |
| 23135 |
|
410,00 € |
|
|
22.03.2023 |
Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) |
Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina |
5112343-3 |
|
|
Faktúra |
| 23137 |
|
812,56 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.03.2023 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 23132 |
|
432,00 € |
|
008-122/2023 |
21.03.2023 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 23134 |
|
1 250,57 € |
23-120-002926/2022 |
|
21.03.2023 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 23133 |
|
438,78 € |
|
037-122/2023 |
21.03.2023 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 23131 |
|
500,00 € |
|
042-122/2023 |
20.03.2023 |
Mgr. art. Rastislav Mišík |
Vlčkova 1022/23, Bratislava |
40244865 |
|
|
Faktúra |
| 23124 |
|
103,17 € |
26-122-005009/2020 |
|
15.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23122 |
|
632,40 € |
|
032-122/2023 |
14.03.2023 |
Lugero s.r.o. |
Stará Vajnorská 17, Bratislava III |
36837822 |
|
|
Faktúra |
| 23120 |
|
554,00 € |
|
041-122/2023 |
14.03.2023 |
VK Diag s.r.o. |
Nálepková 46, Brezno |
52253261 |
|
|
Faktúra |
| 23121 |
|
227,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
14.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23123 |
|
254,76 € |
|
034-122/2023 |
14.03.2023 |
MP KANAL, s.r.o. |
Košická 5, Prešov |
46306056 |
|
|
Faktúra |
| 23113 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.03.2023 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
