Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23233 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.05.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23228 | paušálny servis výťahov | 17,00 € | 23/2000 | 04.05.2023 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 23231 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 600,00 € | 03-122/2023 | 04.05.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23229 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23230 | tel.služby | 3,94 € | 38-122-005285/2021 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23226 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 060-122/2023 | 03.05.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 23221 | letenky | 590,00 € | 064-122/2023 | 03.05.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23222 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23223 | zrážková voda | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23224 | zrážková voda | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23225 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.05.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23219 | mes.poplatok MOI mini 27.4.2023-26.5.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.05.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23220 | plyn 05/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.05.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23216 | servis IVECO BA356ZZ | 1 683,13 € | 049-122/2023 | 28.04.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 23217 | vodné,stočné Suvorovova Prešov | 559,85 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 28.04.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23218 | el.energia - technická univerzita Zvolen 01-03/2023 | 32,33 € | 35-122-007168/2020 | 28.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23215 | e-kupóny 611 ks. | 3 664,17 € | Z202215133_Z | 062-122/2023 | 27.04.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23213 | letenky | 367,00 € | 061-122/2023 | 27.04.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23210 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, Cooper Discoverer AT/3 255/70R16 | 1 964,78 € | 057-122/2023 | 26.04.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra |