| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23162 |
|
3 634,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 23163 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 23164 |
|
3 753,84 € |
038-122/2023 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 23165 |
|
4 208,76 € |
|
025-122/2023 |
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 23166 |
|
619,20 € |
|
|
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
| 23167 |
|
288,00 € |
|
044-122/2023 |
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
| 23159 |
|
12,16 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23160 |
|
228,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23161 |
|
75,61 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23154 |
|
247,24 € |
|
051-122/2023 |
31.03.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 23156 |
|
245,00 € |
|
|
31.03.2023 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 23157 |
|
433,75 € |
18-122-61/2017 |
|
31.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 23158 |
|
21 000,00 € |
|
040-120/2023 |
31.03.2023 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 23152 |
|
3 154,42 € |
Z202215133_Z |
048-122/2023 |
30.03.2023 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 23153 |
|
238,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
30.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23149 |
|
6 226,06 € |
|
019-122/2023 |
29.03.2023 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
| 15123 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 23146 |
|
180,40 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
| 23147 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
| 23148 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
