| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22348 |
|
524,60 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.07.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22345 |
|
2 845,41 € |
Z202124507_Z |
110-122/2022 |
27.07.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22346 |
|
726,28 € |
Z202124507_Z |
109-122/2022 |
27.07.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22344 |
|
192,59 € |
|
101-122/2022 |
26.07.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 |
|
|
Faktúra |
| 22341 |
|
-18,70 € |
|
|
25.07.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Galvaniho 6, Bratislava II |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| 22340 |
|
336,00 € |
|
099-122/2022 |
25.07.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22342 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
108-122/2022 |
25.07.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22343 |
|
82,39 € |
5-121-000791/2022 |
|
25.07.2022 |
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice |
Šafárikova 9, Levice |
30845572 |
|
|
Faktúra |
| 22338 |
|
79,16 € |
02.01.2002 |
|
22.07.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22339 |
|
1 626,61 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.07.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22336 |
|
1 304,46 € |
|
079-122/2022 |
20.07.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 22337 |
|
14,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
20.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22335 |
|
23,07 € |
11-122-001763/2021 |
|
19.07.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 22334 |
|
12 171,00 € |
Z20226660_Z |
|
19.07.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22330 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
18.07.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22331 |
|
1 685,65 € |
32-121-003966/2022 |
|
18.07.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22332 |
|
120,00 € |
|
075-122/2022 |
18.07.2022 |
KMEKOM s.r.o. |
Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa |
46742557 |
|
|
Faktúra |
| 22333 |
|
999,78 € |
|
096-122/2022 |
18.07.2022 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 22329 |
|
31,10 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.07.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22328 |
|
1 771,20 € |
|
084-122/2022 |
14.07.2022 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
