Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7724
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22302 82,00 € 081-122/2022 06.07.2022 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
22303 80,00 € 082-122/2022 06.07.2022 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
22304 67,56 € 23/2000 06.07.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22305 78,58 € 2-121-000657/2022 06.07.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22306 450,00 € 2-121-000657/2022 06.07.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22298 319,64 € 98900379 04.07.2022 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
22297 539,99 € 04.07.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22299 64,70 € Z696/24.5.2004 04.07.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22300 195,31 € Z696/24.5.2004 04.07.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22301 10,79 € Z696/24.5.2004 04.07.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22294 3 220,00 € 6300144751/2.7.2009 01.07.2022 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
22295 134,46 € 24-121-003010/2022 01.07.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22296 350,45 € 24-121-003010/2022 01.07.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22292 170,00 € 061-122/2022 30.06.2022 Roman Szabo Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
22293 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.06.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22290 359,36 € Z696/24.5.2004 29.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22291 188,18 € 18-122-61/2017 29.06.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
22289 379,00 € 083-122/2022 28.06.2022 ENERGMA s. r. o. Tematínska 6, Bratislava - 50453220 Faktúra
22288 2 452,43 € Z202124507_Z 092-122/2022 27.06.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22287 50,18 € 0705/01.06.2005 27.06.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra