| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22283 |
|
600,00 € |
|
080-122/2022 |
23.06.2022 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
Olejkárska 1, Bratislava |
00492736 |
|
|
Faktúra |
| 22286 |
|
4 198,48 € |
Z202124507_Z |
091-122/2022 |
23.06.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22284 |
|
86,28 € |
02.01.2002 |
|
23.06.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22285 |
|
1 116,00 € |
|
087-122/2022 |
23.06.2022 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 22281 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
22.06.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22279 |
|
1 349,76 € |
|
086-122/2022 |
22.06.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22282 |
|
-1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
22.06.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22280 |
|
2 455,35 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.06.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22277 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
21.06.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22278 |
|
290,00 € |
|
056-122/2022 |
21.06.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22276 |
|
2 382,00 € |
|
062-122/2022 |
20.06.2022 |
AEGEO s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača |
51117584 |
|
|
Faktúra |
| 22275 |
|
78,25 € |
|
085-122/2022 |
16.06.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22273 |
|
8 850,50 € |
43-121-006760/2021 |
|
16.06.2022 |
Bentley Systems International Limited |
Charlemont Street, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
| 22274 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.06.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22268 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
15.06.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22269 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
15.06.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22270 |
|
759,60 € |
|
077-122/2022 |
15.06.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 22271 |
|
912,00 € |
|
057-122/2022 |
15.06.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22272 |
|
624,00 € |
|
058-122/2022 |
15.06.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22266 |
|
969,30 € |
|
072-122/2022 |
14.06.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Galvaniho 6, Bratislava II |
35950226 |
|
|
Faktúra |
