| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22327 |
|
240,00 € |
|
089-122/2022 |
13.07.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22325 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
13.07.2022 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 22326 |
|
70,31 € |
23-21-99/2019 |
|
13.07.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22324 |
|
6 150,00 € |
Z20225049_Z |
|
13.07.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22319 |
|
500,00 € |
|
056-122/2022 |
12.07.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22321 |
|
27,50 € |
207-122-525/2013 |
|
12.07.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22320 |
|
2 655,16 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
12.07.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22323 |
|
33 330,00 € |
33-121-003971/2022 |
|
12.07.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22318 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.07.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22312 |
|
192,00 € |
|
074-122/2022 |
11.07.2022 |
REVMONTEL, spol. s r.o. |
Lúčna 173, Gerlachov |
31736386 |
|
|
Faktúra |
| 22315 |
|
840,00 € |
27-121-003152/2022 |
|
11.07.2022 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 22314 |
|
16,12 € |
7-121-001136/2022 |
|
11.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22316 |
|
240,00 € |
|
058-122/2022 |
11.07.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22317 |
|
768,00 € |
|
057-122/2022 |
11.07.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22311 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
11.07.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22313 |
|
396,00 € |
122/2020/000476 |
|
11.07.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22310 |
|
481,25 € |
0-122-177/2018 |
|
08.07.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22309 |
|
-68,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.07.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22307 |
|
9 251,95 € |
2-121-000657/2022 |
|
07.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22308 |
|
432,00 € |
|
088-122/2022 |
07.07.2022 |
BÖHM, s. r. o. |
Drieňová 1/M, Bratislava |
47941821 |
|
|
Faktúra |
