| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20300 |
|
264,00 € |
1K-3/2020 |
|
01.06.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20301 |
|
264,00 € |
|
1K-3/2020 |
01.06.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20302 |
|
109,14 € |
|
093-122/2020 |
02.06.2020 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 20303 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
02.06.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20304 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
02.06.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20305 |
|
165,00 € |
|
100-122/2020 |
02.06.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 20306 |
|
165,00 € |
2405964959 |
094-122/2020 |
27.05.2020 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
Žilinská 774/1, Považská Bystrica |
31600476 |
|
|
Faktúra |
| 20307 |
|
2 167,74 € |
Z201769448_Z |
101-122/2020 |
03.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20308 |
|
2 520,00 € |
122/2020/000652 |
|
03.06.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 20309 |
|
298,68 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
04.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20310 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20311 |
|
189,11 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20312 |
|
63,04 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20313 |
|
128,22 € |
98900379/S |
|
04.06.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20314 |
|
70,49 € |
130260102/30.6.2009 |
|
04.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20315 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
04.06.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20316 |
|
2 219,58 € |
140262865.2 |
|
05.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20317 |
|
459,23 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20318 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20319 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20320 |
|
538,93 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.06.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20321 |
|
4 871,26 € |
Z201769448_Z |
102-122/2020 |
08.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20322 |
|
75,00 € |
|
|
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20323 |
|
504,00 € |
|
098-122/2020 |
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20324 |
|
288,00 € |
|
050-122/2020 |
08.06.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20325 |
|
240,00 € |
|
052-122/2020 |
08.06.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20326 |
|
2 424,01 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.06.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20327 |
|
58,56 € |
98900379 |
|
09.06.2020 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20328 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
09.06.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20329 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
09.06.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
