Faktúry
Počet záznamov: 6773
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50056 | 768,50 € | 011-112/2015 | 17.02.2015 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70060 | 750,00 € | 017-112/2017 | 20.02.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70387 | 30,00 € | 088-112/2017 | 16.08.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
| 20505 | 258,50 € | 137-122/2020 | 29.09.2020 | 3SKY, s.r.o. | Jasuschova 24, Košice | 44230206 | Faktúra | ||||
| 20707 | 1 674,00 € | 213-122/2020 | 17.12.2020 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22548 | 1 805,64 € | 164-122/2022 | 28.10.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22619 | 605,52 € | 184-122/2022 | 28.11.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22717 | 3 452,33 € | 233-122/2022 | 22.12.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22718 | 5 180,70 € | 236-122/2022 | 22.12.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23093 | 1 692,00 € | 026-122/2023 | 01.03.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23187 | 4 367,40 € | 046-122/2023 | 13.04.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23421 | dodávka kancelárskych a hygienických potrieb | 5 937,60 € | 2-121-0005-2022 | 116-122/2023 | 02.08.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23493 | kancelárske potreby | 4 048,52 € | 2-121-0005-2022 | 141-122/2023 | 13.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| 21639 | 2 722,11 € | 200-122/2021 | 16.12.2021 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 70590 | 463,20 € | 145-112/2017 | 27.11.2017 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80115 | 971,94 € | 011-112/2018 | 12.03.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80229 | 2 748,00 € | 069-112/2018 | 09.05.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 22533 | 340,80 € | 24.10.2022 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||||
| 23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
| 22252 | 1 553,83 € | 063-122/2022 | 08.06.2022 | A.R.S. spol. s r.o. | Medený Hámor 4, Banská Bystrica | 31560270 | Faktúra | ||||
| 90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | ||||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra |