Faktúry
Počet záznamov: 5571
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50056 | 768,50 € | 011-112/2015 | 17.02.2015 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70060 | 750,00 € | 017-112/2017 | 20.02.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70387 | 30,00 € | 088-112/2017 | 16.08.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 20505 | 258,50 € | 137-122/2020 | 29.09.2020 | 3SKY, s.r.o. | Jasuschova 24, Košice | 44230206 | Faktúra | ||||
| 20707 | 1 674,00 € | 213-122/2020 | 17.12.2020 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 21639 | 2 722,11 € | 200-122/2021 | 16.12.2021 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 70590 | 463,20 € | 145-112/2017 | 27.11.2017 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80115 | 971,94 € | 011-112/2018 | 12.03.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80229 | 2 748,00 € | 069-112/2018 | 09.05.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | ||||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra | ||||
| 70439 | 3 300,00 € | GKÚ-67-122-140/2017 | 21.09.2017 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80086 | 3 300,00 € | 67-122-140/2017 | 01.03.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80173 | 1 836,00 € | 24-122-46/2018 | 10.04.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80230 | 1 752,00 € | 24-122-46/2018 | 09.05.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80304 | 504,00 € | 24-122-46/2018 | 07.06.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80667 | 288,00 € | 24-122-46/2018 | 06.12.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90046 | 1 152,00 € | 24-122-46/2018 | 06.02.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90111 | 1 872,00 € | 24-122-46/2018 | 06.03.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90183 | 1 416,00 € | 24-122-46/2018 | 05.04.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90638 | 180,00 € | 24-122-46/2018 | 11.11.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 20206 | 4 920,00 € | 018-122/2020 | 15.04.2020 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 21173 | 4 920,00 € | 012-122/2021 | 22.04.2021 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 40275 | 81,96 € | 034-112/2014 | 01.07.2014 | Advanced s.r.o. | Na vinohrady 4, Trenčín | 36330299 | Faktúra | ||||
| 30700 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.2.2008. d. č.1 | 14.01.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava I | 36856941 | Faktúra |