Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6773
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50056 768,50 € 011-112/2015 17.02.2015 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70060 750,00 € 017-112/2017 20.02.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70387 30,00 € 088-112/2017 16.08.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
20505 258,50 € 137-122/2020 29.09.2020 3SKY, s.r.o. Jasuschova 24, Košice 44230206 Faktúra
20707 1 674,00 € 213-122/2020 17.12.2020 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22548 1 805,64 € 164-122/2022 28.10.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22619 605,52 € 184-122/2022 28.11.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22717 3 452,33 € 233-122/2022 22.12.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22718 5 180,70 € 236-122/2022 22.12.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23093 1 692,00 € 026-122/2023 01.03.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23187 4 367,40 € 046-122/2023 13.04.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23421 dodávka kancelárskych a hygienických potrieb 5 937,60 € 2-121-0005-2022 116-122/2023 02.08.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23493 kancelárske potreby 4 048,52 € 2-121-0005-2022 141-122/2023 13.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
20337 199,98 € 106-122/2020 12.06.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20465 713,34 € 131-122/2020 03.09.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20649 482,58 € 181-122/2020 02.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20720 275,76 € 212-122/2020 18.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
23368 oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava 497,66 € 090-122/2023 06.07.2023 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
21639 2 722,11 € 200-122/2021 16.12.2021 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
50637 201,60 € 186-112/2015 22.12.2015 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
70590 463,20 € 145-112/2017 27.11.2017 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
80115 971,94 € 011-112/2018 12.03.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
80229 2 748,00 € 069-112/2018 09.05.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
22533 340,80 € 24.10.2022 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
23425 Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom 1 970,40 € 114-122/2023 04.08.2023 a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, Bratislava 52108210 Faktúra
22252 1 553,83 € 063-122/2022 08.06.2022 A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4, Banská Bystrica 31560270 Faktúra
90611 627,90 € 175-122/2019 04.11.2019 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
23434 ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť 165,00 € 112-122-187/2017 09.08.2023 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
21252 294,00 € 069-122/2021 07.06.2021 Adam Ladislav Rozsa - AR-instal Železničná 2222/3A, Stupava 52294803 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »