Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7674
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80441 150,00 € 12.09.2018 Roman Bartoš AUTODOPRAVA 606, Novoť 35097043 Faktúra
23340 oprava MV BL252IR 621,00 € 095-122/2023 29.06.2023 ÁVIA DIÓŠI s.r.o. SNP 303/30, Šahy 46423451 Faktúra
40525 kontrola komína 23,00 € 133-112/2014 10.11.2014 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
70158 2 724,80 € 036-112/2017 10.04.2017 Technical University of Munich , DE811193231 Faktúra
50487 26,00 € 115-112/2015 22.10.2015 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
50585 874,00 € 07.12.2015 SHUTTER , 32827504 Faktúra
60551 2 240,27 € 05.12.2016 Astronomical Institute , 115250351 Faktúra
70653 91 990,00 € Z201767195_Z 20.12.2017 SOITRON, s.r.o. , 35955678 Faktúra
22686 48 960,00 € 2-121-0018-2022 13.12.2022 Rudolf Tichák - UNICAR , Ivanovce 34710728 Faktúra
23325 Podvozok MAN- nákladné auto 90 120,00 € 2-121-0018-2022 21.06.2023 Rudolf Tichák - UNICAR , Ivanovce 34710728 Faktúra
24653 oprava MV NISSAN PICK UP BA753XH 2 492,00 € 232-122/2024 05.12.2024 AR cars s. r. o. 1.mája 652/23, Tomášov 48215333 Faktúra
23252 plastový kompozitný poklop 326,40 € 066-122/2023 15.05.2023 NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, Sabinov 46471723 Faktúra
24365 poklop 3x 439,20 € 130-122/2024 09.07.2024 NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, Sabinov 46471723 Faktúra
24454 batoh na náklad 300,66 € 03.09.2024 AR-STAL, s.r.o. 2. května 1550, Napajedla 25553470 Faktúra
70275 3 516,01 € 063-112/2017 12.06.2017 L and R Meter Service 2636 W. FM 696, Lexington - Texas 0 Faktúra
24618 montáž navijaku,mont.sada - MV BL222NT 2 947,20 € 216-122/2024 27.11.2024 C.B. ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6, Handlová 31643311 Faktúra
50624 1 068,00 € 178,112/2015 17.12.2015 BELSYS, s.r.o. Adámiho 14, Bratislava 36711845 Faktúra
22522 240,00 € 154-122/2022 19.10.2022 Igor Puškáš Deratox bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
23596 deratizácia Štrba 120,00 € 169-122/2023 17.10.2023 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
24491 deratizácia Štrba 120,00 € 174-122/2024 01.10.2024 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
80489 294,54 € 125-112/2018 27.09.2018 LIMA EU s.r.o. Antona Bernoláka 15/2137 , Žilina 44897936 Faktúra
60240 3 874,99 € Z 20168615_Z 09.06.2016 EKOPROFIL, s.r.o. Antona Bernoláka 75/35, Žilina 36773727 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
24309 kalibrácia invarových nivelačných lát 3 122,00 € 450507017509 051-122/2024 10.06.2024 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
30685 kurz anj. jazyka 344,00 € 48-122-135/2013 09.01.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40142 kurz anj. jazyka 430,00 € 48-122-135/2013 11.04.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40214 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 30.05.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40241 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 09.06.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »