| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23131 |
|
500,00 € |
|
042-122/2023 |
20.03.2023 |
Mgr. art. Rastislav Mišík |
Vlčkova 1022/23, Bratislava |
40244865 |
|
|
Faktúra |
| 23124 |
|
103,17 € |
26-122-005009/2020 |
|
15.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23122 |
|
632,40 € |
|
032-122/2023 |
14.03.2023 |
Lugero s.r.o. |
Stará Vajnorská 17, Bratislava III |
36837822 |
|
|
Faktúra |
| 23120 |
|
554,00 € |
|
041-122/2023 |
14.03.2023 |
VK Diag s.r.o. |
Nálepková 46, Brezno |
52253261 |
|
|
Faktúra |
| 23121 |
|
227,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
14.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 23123 |
|
254,76 € |
|
034-122/2023 |
14.03.2023 |
MP KANAL, s.r.o. |
Košická 5, Prešov |
46306056 |
|
|
Faktúra |
| 23113 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.03.2023 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 23119 |
|
4 300,00 € |
|
039-122/2023 |
13.03.2023 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. |
Pobřežní 224/20, Praha 8 |
40525872 |
|
|
Faktúra |
| 23112 |
|
461,40 € |
|
010-122/2023 |
10.03.2023 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 23111 |
|
206,25 € |
2-121-0017-2022 |
|
09.03.2023 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 23104 |
|
2 121,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.03.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 23108 |
|
27,01 € |
207-122-525/2013 |
|
08.03.2023 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 23101 |
|
470,00 € |
2-121-0023-2022 |
|
06.03.2023 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 23103 |
|
2,60 € |
38-122-005285/2021 |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23102 |
|
323,04 € |
2-121-0010-2022 |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23097 |
|
34,00 € |
23/2000 |
|
03.03.2023 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 23099 |
|
118,80 € |
|
033-122/2023 |
03.03.2023 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 23095 |
|
1 467,84 € |
02.01.2002 |
|
02.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23096 |
|
412,80 € |
|
031-122/2023 |
02.03.2023 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 23091 |
|
3 634,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 23092 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 23094 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
01.03.2023 |
Pavol Petrišin SERVIS EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 23087 |
|
3 428,12 € |
23-122-004345/2020 |
|
28.02.2023 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 23085 |
|
3 598,20 € |
Z202215133_Z |
030-122/2023 |
27.02.2023 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 23083 |
|
649,00 € |
|
020-122/2023 |
27.02.2023 |
tremont-servis, s. r. o. |
Záleská 16, Ivanka pri Dunaji |
52937518 |
|
|
Faktúra |
| 23084 |
|
2 358,00 € |
|
018-122/2023 |
27.02.2023 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
| 23079 |
|
1 420,00 € |
|
017-122/2023 |
24.02.2023 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 23080 |
|
296,56 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23081 |
|
194,31 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23082 |
|
351,49 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
