Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7357
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24335 písací stolík, kontajner so zámkom 203,35 € 117-122/2024 20.06.2024 KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
24319 pojazdné kontajnery 672,00 € 118-122/2024 13.06.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24321 poradenské služby vo VO 864,00 € 005-122/2024 13.06.2024 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
24315 ročný prístup - verejná správa SR 228,00 € 12.06.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
24316 odvoz komunálneho odpadu Štrba 05/2024 343,75 € 2-121-0017-2022 12.06.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24317 PZP vozidiel 01.07.2024-30.9.2024 115,14 € 1100000564 12.06.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24318 revízia elektrického zariadenia na SKPOS Vranov nad Topľou 70,00 € 104-122/2024 12.06.2024 Ján Šoltés Komenského 613/31, Vranov nad Topľou 34329731 Faktúra
24312 registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk 21,60 € 11.06.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24310 terminál 05/2024 26,56 € 207-122-525/2013 11.06.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24311 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.06.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24313 oprava zavlažovacieho zariadenia 828,00 € 114-122/2024 11.06.2024 JUPA vision s.r.o. Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35732377 Faktúra
24314 servis a údržba elektrických pohonov posuvnej brány 145,00 € 113-122/2024 11.06.2024 Tibor Mikóczi Maslovce 645, Čenkovce 41894685 Faktúra
24309 kalibrácia invarových nivelačných lát 3 122,00 € 450507017509 051-122/2024 10.06.2024 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
24308 teplo -322,07 € 621490/12.9.2008 10.06.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24305 el.energia -162,42 € 2-121-0040-2023 07.06.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24306 el.energia -8 835,74 € 2-121-0040-2023 07.06.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24307 PHM, auto umyváreň, 4 271,06 € SN-SSN-56100-02 07.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24304 skupinové jazykové testovanie zamestnancov BA 750,00 € 2-120-0005-2024 05.06.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24297 dátové a hlasové služby refundácia úrad 3/2024 1 249,79 € 23-120-002926/2022 04.06.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
24298 dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2024 1 258,19 € 23-120-002926/2022 04.06.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
24299 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.06.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24300 servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba 132,00 € 112-122/2024 04.06.2024 VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová 36056677 Faktúra
24301 batéria FORD- SC102GZ 426,31 € 111-122/2024 04.06.2024 Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. Tuhovská 9, Bratislava 35915609 Faktúra
24303 tel.služby Štrba 05/2024 5,12 € 38-122-005285/2021 04.06.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24289 online knižnica-smernica, vzory zmlúv - 01.06.2024-31.05.2025 358,20 € 03.06.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24290 plyn 06/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 03.06.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24291 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.06.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24292 upratovacie služby Lučenec 05/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 03.06.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24293 zrážková voda 05/2024 Chlumeckého 78,31 € Z696/24.5.2004 03.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24294 zrážková voda 05/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 03.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »