Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4941
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
21064 9,32 € 92/08 z 1.7.2008 17.02.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21063 840,00 € 011-122/2021 15.02.2021 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
21061 315,28 € 40-122-161/2019 11.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
21048 187,79 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21049 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21050 136,44 € 36-122-140/2019 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21046 4 584,00 € 27-122-005554/2020 10.02.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21047 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21045 165 382,93 € 44-122-170/2019 09.02.2021 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
21044 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 09.02.2021 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21040 91,85 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21041 24,60 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21042 391,04 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21039 4 797,53 € Z201769448_Z 007-122/2021 08.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21043 492,16 € SN-SSN-56100-02 08.02.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21038 -344,80 € 140262865.2 05.02.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21037 -989,95 € 621490/12.9.2008 05.02.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21031 56,68 € 30260102/30.6.2009 04.02.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21032 200,40 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21033 10,79 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21034 210,89 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21035 69,49 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21036 11 220,00 € Z201936366 04.02.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21029 470,00 € 1-122-23/2019 03.02.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21030 50,18 € 0705/01.06.2005 03.02.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21028 2 634,71 € Z201769448_Z 006-122/2021 03.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21027 67,56 € 23/2000 02.02.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
21025 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 01.02.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21023 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.02.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21024 264,00 € 10-122-001746/2020 01.02.2021 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »