| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22281 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
22.06.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22279 |
|
1 349,76 € |
|
086-122/2022 |
22.06.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22277 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
21.06.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22278 |
|
290,00 € |
|
056-122/2022 |
21.06.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22276 |
|
2 382,00 € |
|
062-122/2022 |
20.06.2022 |
AEGEO s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača |
51117584 |
|
|
Faktúra |
| 22275 |
|
78,25 € |
|
085-122/2022 |
16.06.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22268 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
15.06.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22269 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
15.06.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22270 |
|
759,60 € |
|
077-122/2022 |
15.06.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 22271 |
|
912,00 € |
|
057-122/2022 |
15.06.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22272 |
|
624,00 € |
|
058-122/2022 |
15.06.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22266 |
|
969,30 € |
|
072-122/2022 |
14.06.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Galvaniho 6, Bratislava II |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| 22267 |
|
108,00 € |
|
073-122/2022 |
14.06.2022 |
VELCON spol. s r.o. |
Továrenská 368/40, Vlkanová |
36056677 |
|
|
Faktúra |
| 22265 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
13.06.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22264 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.06.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22262 |
|
102,00 € |
|
078-122/2022 |
13.06.2022 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Kocelova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| 22263 |
|
25,32 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.06.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22261 |
|
-433,61 € |
621490/12.9.2008 |
|
10.06.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22257 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
09.06.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22258 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
09.06.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22259 |
|
174,10 € |
7-121-001136/2022 |
|
09.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22256 |
|
4 456,82 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.06.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22260 |
|
28,29 € |
207-122-525/2013 |
|
09.06.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22252 |
|
1 553,83 € |
|
063-122/2022 |
08.06.2022 |
A.R.S. spol. s r.o. |
Medený Hámor 4, Banská Bystrica |
31560270 |
|
|
Faktúra |
| 22254 |
|
3 984,00 € |
|
069-122/2022 |
08.06.2022 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
Štúrova 71/A, Nitra |
36786080 |
|
|
Faktúra |
| 22255 |
|
2 976,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
08.06.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
| 22247 |
|
204,00 € |
064-122/2022 |
|
07.06.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 22248 |
|
6 739,20 € |
|
037-122/2022 |
07.06.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22246 |
|
8 477,56 € |
60-121-007394/2021 |
|
07.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22249 |
|
181,00 € |
|
065-122/2022 |
07.06.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
