Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7135
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24086 e-kupóny 332 ks. 2 322,84 € Z202314040_Z 036-122/2024 27.02.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24081 brzdový kotúč, sada brzdových čelustí, materiál 421,38 € 031-122/2024 23.02.2024 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
24077 štvrťročná revízia EPS 240,00 € 2-122-0071/2023 22.02.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24078 PHM, auto umyváreň, 1 352,23 € SN-SSN-56100-02 22.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24080 revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov Štrba 145,50 € 015-122/2024 22.02.2024 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Tehelňa 2616/31C, Kežmarok 35216417 Faktúra
24079 el.energia 4.Q 2023 Dunajská Streda, Senica 71,90 € 24-121-003010/2022 22.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24076 školenie vodičov 56ks 924,00 € 022-122/2024 20.02.2024 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
24074 el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého -7 151,53 € 2-121-0040-2023 19.02.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24075 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 210,36 € 2-121-0040-2023 19.02.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24068 el.energia Trebišov rok 2023 247,76 € 41-122-005846/2021 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24069 el.energia Veľké Slemence rok 2023 180,90 € 41-122-005846/2021 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24070 el.energia Rožňava rok 2023 28,34 € 41-122-005846/2021 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24071 vodné stočné 22.9.2023-7.12.2023 Južná trieda Košice 85,27 € 02.01.2002 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24072 el.energia , teplo -Južná trieda Košice 4.Q 2023 2 605,35 € 02.01.2002 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24073 el.energia 01/2024 24,65 € 26-122-005009/2020 16.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24064 zásobník na papier A4 135,36 € 023-122/2024 15.02.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24065 oprava tečúcej stupačky, vodovod.batérií 388,00 € 017-122/2024 15.02.2024 Juraj Hajas Nám.SNP 190/18, Dunajská Streda 37491121 Faktúra
24066 odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 15.02.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24067 plyn 02/2024, obsluha kotolne 01/2024 111,11 € 26-122-005009/2020 15.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24063 dátové a hlasové služby refundácia úrad 01/2024 1 259,10 € 23-120-002926/2022 14.02.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23828 doplatok za city tax 10,00 € 14.02.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
24059 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.02.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24060 vodné stočné 07-12/2023 Žilina 175,93 € 26-122-005009/2020 13.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24061 vrátenie tovaru- zásobník -105,60 € 13.02.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24058 štartovací posilňovač 396,00 € 019-122/2024 12.02.2024 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
24054 podložka a špz pre dron 22,40 € 018-122/2024 09.02.2024 SmartWear s.r.o. Staničná 2850, Čadca 50577514 Faktúra
24056 terminál 01/2024 28,18 € 207-122-525/2013 09.02.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24057 PHM, auto umyváreň, 618,94 € SN-SSN-56100-02 09.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24055 teplo preplatok 01/2024 -4 463,54 € 621490/12.9.2008 09.02.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24050 školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová 309,60 € 07.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »