Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40035 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 007-112/2014 | 10.02.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 40034 | stravné lístky | 2 247,71 € | 009-112/2014 | 10.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40028 | PVC | 997,94 € | 010-112/2014 | 05.02.2014 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 36250643 | Faktúra | |||
| 40026 | stravné lístky | 8 399,50 € | 008-112/2014 | 04.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 40018 | oprava tlač. stroja | 76,58 € | 003-112/2014 | 27.01.2014 | Canon Slovakia, s. r. o. | Karadžičova 8, Bratislava II | 35782889 | Faktúra | |||
| 40016 | kancelársky nábytok | 74,90 € | 005-112/2014 | 22.01.2014 | IDEA Nábytok s.r.o. | Mečíková 54, Bratislava IV | 46598618 | Faktúra | |||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 30704 | nedoplatok za predplatné 2013 | 14,21 € | SMZ13/C011 | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | ||||
| 30686 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 001-112/2013/A | 09.01.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40106 | kancelársky materiál | 791,17 € | 015-112/2014 | 25.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
| 40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
| 40077 | stravné lístky | 2 382,10 € | 013-112/2014 | 07.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40073 | stravné lístky | 6 719,59 € | 012-112/2014 | 05.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
| 40081 | nájomné fľaša oceľová | 109,88 € | 007-112/2014 | 10.03.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40059 | kontola EPS | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 26.02.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
| 40052 | autosúčiastky | 594,88 € | 1-122/14 | 12.02.2014 | Imrich Bodo Autosúčiastky | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40109 | kalibrácia lát | 1 717,74 € | 016-112/2014 | 26.03.2014 | Technische Universität Můnchen | Arcisstraße 21, Můnchen | 0 | Faktúra | |||
| 40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40115 | stravné lístky | 7 391,56 € | 025-112/2014 | 03.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra |