| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 15123 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20001 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
02.01.2020 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 20002 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20003 |
|
12 269,09 € |
Z201769448_Z |
001-122/2020 |
08.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20004 |
|
765,18 € |
2405965011 |
|
08.01.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
|
546,55 € |
2405964959 |
|
08.01.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 20006 |
|
1 835,64 € |
Z201769448_Z |
002-122/2020 |
08.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20007 |
|
246,00 € |
0705 |
|
09.01.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20008 |
|
11,56 € |
|
|
10.01.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20009 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
10.01.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20010 |
|
127,20 € |
36-122-140/2019 |
|
10.01.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
10.01.2020 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20012 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20013 |
|
23 000,00 € |
35-122-139/2019 |
|
13.01.2020 |
BOTTLíK PETER - KOVYT |
Hálova 17, Bratislava - Petržalka |
14018942 |
|
|
Faktúra |
| 20014 |
|
966,00 € |
74-122-149/2018 |
|
13.01.2020 |
TLV s.r.o. |
U průhonu 1516/32, Praha 7 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 20015 |
|
7 825,00 € |
10358735 |
|
13.01.2020 |
Bentley Systems International Limited |
Upper Hatch Street 2, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
| 20016 |
|
13 665,00 € |
26-122-108/2019 |
|
14.01.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20017 |
|
5 516,37 € |
Z201769448_Z |
003-122/2020 |
14.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20018 |
|
622,80 € |
15-122-72/2017 |
|
15.01.2020 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 20019 |
|
1 400,00 € |
|
004-122/2020 |
17.01.2020 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dúbravská cesta 14, Bratislava IV |
35919001 |
|
|
Faktúra |
| 20020 |
|
337,20 € |
|
005-122/2020 |
20.01.2020 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Pražská 9, Nitra |
50111990 |
|
|
Faktúra |
| 20021 |
|
24,39 € |
102-21-608/2016 |
|
20.01.2020 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 20022 |
|
106,46 € |
42-700-2014 |
|
21.01.2020 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 20023 |
|
995,40 € |
|
006-122/2020 |
22.01.2020 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 20024 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
22.01.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20025 |
|
576,40 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.01.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20026 |
|
28,73 € |
|
014-122/2020 |
24.01.2020 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 20027 |
|
96,60 € |
|
007-122/2020 |
23.01.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20028 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
23.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20029 |
|
508,08 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
23.01.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
