Faktúry
Počet záznamov: 6186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22613 | 498,00 € | 199-122/2022 | 25.11.2022 | PRIMAUTO s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 47395818 | Faktúra | ||||
| 22055 | 72,00 € | 010-122/2022 | 14.02.2022 | Ing. Vladimír Huba | Zochova 1106/40, Dolný Kubín | 35077042 | Faktúra | ||||
| 90341 | 1 500,00 € | 085-122/2019 | 20.06.2019 | Renáta Beláková | Znievska 8, Bratislava - Petržalka | 41331923 | Faktúra | ||||
| 21552 | 880,00 € | 160-122/2021 | 16.11.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 21641 | 1 942,50 € | 204-122/2021 | 16.12.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 20306 | 165,00 € | 2405964959 | 094-122/2020 | 27.05.2020 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, Považská Bystrica | 31600476 | Faktúra | |||
| 40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40436 | letenky Droščák, Smolík | 650,58 € | 107-112/2014 | 02.10.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 70151 | 23,09 € | 06.04.2017 | Inspekta Slovakia,a.s. | Zelinárska 2, Bratislava - Nivy | 31340911 | Faktúra | |||||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra | ||||
| 90215 | 263,28 € | 070-122/2019 | 17.04.2019 | ALMITRANS s.r.o. | Železničná 13, Prešov | 46089152 | Faktúra | ||||
| 90147 | 206,99 € | 047-122/2019 | 25.03.2019 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 20132 | 219,00 € | 049-122/2020 | 12.03.2020 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 22344 | 192,59 € | 101-122/2022 | 26.07.2022 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
| 21636 | 1 250,00 € | 138-122/2021 | 15.12.2021 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22210 | 250,00 € | 049-122/2022 | 11.05.2022 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22543 | 2 197,00 € | 158-122/2022 | 27.10.2022 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 20464 | 264,00 € | 22-122-003970/2020 | 03.09.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
| 20646 | 396,00 € | 22-122-003970/2020 | 01.12.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
| 50595 | 3 669,90 € | 59-112-773/2015 | 09.12.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60242 | 1 243,08 € | 051-112/2015 | 10.06.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60613 | 1 226,88 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60614 | 1 000,98 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra |