Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22613 | 498,00 € | 199-122/2022 | 25.11.2022 | PRIMAUTO s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 47395818 | Faktúra | ||||
| 22055 | 72,00 € | 010-122/2022 | 14.02.2022 | Ing. Vladimír Huba | Zochova 1106/40, Dolný Kubín | 35077042 | Faktúra | ||||
| 23034 | 78,00 € | 011-122/2023 | 31.01.2023 | Ing. Vladimír Huba | Zochova 1106/40, Dolný Kubín | 35077042 | Faktúra | ||||
| 90341 | 1 500,00 € | 085-122/2019 | 20.06.2019 | Renáta Beláková | Znievska 8, Bratislava - Petržalka | 41331923 | Faktúra | ||||
| 21552 | 880,00 € | 160-122/2021 | 16.11.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 21641 | 1 942,50 € | 204-122/2021 | 16.12.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 20306 | 165,00 € | 2405964959 | 094-122/2020 | 27.05.2020 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, Považská Bystrica | 31600476 | Faktúra | |||
| 23369 | rozkladadacia pohovka 2x- Štrba | 548,00 € | 07.07.2023 | Wilsondo s.r.o. | Zemianska Dedina 75, Nižná | 47429151 | Faktúra | ||||
| 40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40436 | letenky Droščák, Smolík | 650,58 € | 107-112/2014 | 02.10.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 70151 | 23,09 € | 06.04.2017 | Inspekta Slovakia,a.s. | Zelinárska 2, Bratislava - Nivy | 31340911 | Faktúra | |||||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra | ||||
| 90215 | 263,28 € | 070-122/2019 | 17.04.2019 | ALMITRANS s.r.o. | Železničná 13, Prešov | 46089152 | Faktúra | ||||
| 90147 | 206,99 € | 047-122/2019 | 25.03.2019 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 20132 | 219,00 € | 049-122/2020 | 12.03.2020 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 22344 | 192,59 € | 101-122/2022 | 26.07.2022 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
| 21636 | 1 250,00 € | 138-122/2021 | 15.12.2021 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22210 | 250,00 € | 049-122/2022 | 11.05.2022 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 22624 | 4 970,00 € | 179-122/2022 | 30.11.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 22695 | 2 768,00 € | 211-122/2022 | 14.12.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 22543 | 2 197,00 € | 158-122/2022 | 27.10.2022 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23083 | 649,00 € | 020-122/2023 | 27.02.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 20464 | 264,00 € | 22-122-003970/2020 | 03.09.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra |