Faktúry
Počet záznamov: 4941
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90341 | 1 500,00 € | 085-122/2019 | 20.06.2019 | Renáta Beláková | Znievska 8, Bratislava - Petržalka | 41331923 | Faktúra | ||||
20306 | 165,00 € | 2405964959 | 094-122/2020 | 27.05.2020 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, Považská Bystrica | 31600476 | Faktúra | |||
40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40436 | letenky Droščák, Smolík | 650,58 € | 107-112/2014 | 02.10.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
70151 | 23,09 € | 06.04.2017 | Inspekta Slovakia,a.s. | Zelinárska 2, Bratislava - Nivy | 31340911 | Faktúra | |||||
90215 | 263,28 € | 070-122/2019 | 17.04.2019 | ALMITRANS s.r.o. | Železničná 13, Prešov | 46089152 | Faktúra | ||||
90147 | 206,99 € | 047-122/2019 | 25.03.2019 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
20132 | 219,00 € | 049-122/2020 | 12.03.2020 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
20464 | 264,00 € | 22-122-003970/2020 | 03.09.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
20646 | 396,00 € | 22-122-003970/2020 | 01.12.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
50595 | 3 669,90 € | 59-112-773/2015 | 09.12.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
60242 | 1 243,08 € | 051-112/2015 | 10.06.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
60613 | 1 226,88 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
60614 | 1 000,98 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | ||||
40007 | poplatky za internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
30699 | IP telefóny | 130,61 € | H35706071/6.2.2006 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40045 | IP telefóny | 142,06 € | H35706071/6.2.2006 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40083 | internt, zabezp. tech,. a servisných služieb | 10 907,99 € | 35707003 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40082 | IP telefóny | 173,36 € | H35706071/6.2.2006 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40140 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40141 | IP telefóny | 155,98 € | H35706071/6.2.2006 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40197 | IP telefóny | 144,55 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40198 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |