Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6186
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22613 498,00 € 199-122/2022 25.11.2022 PRIMAUTO s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 47395818 Faktúra
22055 72,00 € 010-122/2022 14.02.2022 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
90341 1 500,00 € 085-122/2019 20.06.2019 Renáta Beláková Znievska 8, Bratislava - Petržalka 41331923 Faktúra
21552 880,00 € 160-122/2021 16.11.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
21641 1 942,50 € 204-122/2021 16.12.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
20306 165,00 € 2405964959 094-122/2020 27.05.2020 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1, Považská Bystrica 31600476 Faktúra
40152 letenka 676,82 € 028-112/2014 15.04.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40170 letenky 642,10 € 037-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40171 ubytovanie 500,00 € 038-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40436 letenky Droščák, Smolík 650,58 € 107-112/2014 02.10.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
70151 23,09 € 06.04.2017 Inspekta Slovakia,a.s. Zelinárska 2, Bratislava - Nivy 31340911 Faktúra
21252 294,00 € 069-122/2021 07.06.2021 Adam Ladislav Rozsa - AR-instal Železničná 2222/3A, Stupava 52294803 Faktúra
90215 263,28 € 070-122/2019 17.04.2019 ALMITRANS s.r.o. Železničná 13, Prešov 46089152 Faktúra
90147 206,99 € 047-122/2019 25.03.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
20132 219,00 € 049-122/2020 12.03.2020 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
22344 192,59 € 101-122/2022 26.07.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
90224 494,16 € 060-122/2019 23.04.2019 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46, Bratislava II 47738600 Faktúra
21636 1 250,00 € 138-122/2021 15.12.2021 Ing. Roland Takács, CSc. Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka 11889781 Faktúra
22210 250,00 € 049-122/2022 11.05.2022 Ing. Roland Takács, CSc. Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka 11889781 Faktúra
22194 124,00 € 043-122/2022 05.05.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22524 124,00 € 043-122/2022 20.10.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22543 2 197,00 € 158-122/2022 27.10.2022 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
20464 264,00 € 22-122-003970/2020 03.09.2020 PaedDr.Stanislav Nemčík Žakarovce 132, Žakarovce 44351372 Faktúra
20646 396,00 € 22-122-003970/2020 01.12.2020 PaedDr.Stanislav Nemčík Žakarovce 132, Žakarovce 44351372 Faktúra
50595 3 669,90 € 59-112-773/2015 09.12.2015 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
60242 1 243,08 € 051-112/2015 10.06.2016 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
60613 1 226,88 € 59-112/773/2014 22.12.2016 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
60614 1 000,98 € 59-112/773/2014 22.12.2016 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
40021 zabezpečenie technických a servisných služieb 4 645,16 € 35707003 d.č.1,2 30.01.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40008 paušálny poplatok za internet 11,56 € 13.01.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »