Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6403
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
22613 498,00 € 199-122/2022 25.11.2022 PRIMAUTO s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 47395818 Faktúra
22055 72,00 € 010-122/2022 14.02.2022 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
23034 78,00 € 011-122/2023 31.01.2023 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
90341 1 500,00 € 085-122/2019 20.06.2019 Renáta Beláková Znievska 8, Bratislava - Petržalka 41331923 Faktúra
21552 880,00 € 160-122/2021 16.11.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
21641 1 942,50 € 204-122/2021 16.12.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
20306 165,00 € 2405964959 094-122/2020 27.05.2020 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1, Považská Bystrica 31600476 Faktúra
40152 letenka 676,82 € 028-112/2014 15.04.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40170 letenky 642,10 € 037-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40171 ubytovanie 500,00 € 038-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40436 letenky Droščák, Smolík 650,58 € 107-112/2014 02.10.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
70151 23,09 € 06.04.2017 Inspekta Slovakia,a.s. Zelinárska 2, Bratislava - Nivy 31340911 Faktúra
21252 294,00 € 069-122/2021 07.06.2021 Adam Ladislav Rozsa - AR-instal Železničná 2222/3A, Stupava 52294803 Faktúra
90215 263,28 € 070-122/2019 17.04.2019 ALMITRANS s.r.o. Železničná 13, Prešov 46089152 Faktúra
90147 206,99 € 047-122/2019 25.03.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
20132 219,00 € 049-122/2020 12.03.2020 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
22344 192,59 € 101-122/2022 26.07.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
90224 494,16 € 060-122/2019 23.04.2019 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46, Bratislava II 47738600 Faktúra
21636 1 250,00 € 138-122/2021 15.12.2021 Ing. Roland Takács, CSc. Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka 11889781 Faktúra
22210 250,00 € 049-122/2022 11.05.2022 Ing. Roland Takács, CSc. Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka 11889781 Faktúra
22194 124,00 € 043-122/2022 05.05.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22524 124,00 € 043-122/2022 20.10.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22624 4 970,00 € 179-122/2022 30.11.2022 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
22695 2 768,00 € 211-122/2022 14.12.2022 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
22543 2 197,00 € 158-122/2022 27.10.2022 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23083 649,00 € 020-122/2023 27.02.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
20464 264,00 € 22-122-003970/2020 03.09.2020 PaedDr.Stanislav Nemčík Žakarovce 132, Žakarovce 44351372 Faktúra
20646 396,00 € 22-122-003970/2020 01.12.2020 PaedDr.Stanislav Nemčík Žakarovce 132, Žakarovce 44351372 Faktúra
50595 3 669,90 € 59-112-773/2015 09.12.2015 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
60242 1 243,08 € 051-112/2015 10.06.2016 PP & P Co., s.r.o. Záhradnícka 36, Bratislava II 35933852 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »