Faktúry
Počet záznamov: 7488
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30019 | 298,20 € | 113-200-2012 | 31.01.2013 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra | ||||
| 30675 | poplatok za komunálny odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 23.12.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
| 30680 | prevádzkové náklady v Košiciach | 60,62 € | CPKE-OMP-3-272/13 | 30.12.2013 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra | |||
| 40003 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.01.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava II | 35697270 | Faktúra | |||
| 40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40001 | káblová televízia | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 03.01.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava I | 35971967 | Faktúra | |||
| 30683 | upratovanie v Žiline | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.01.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 30681 | upratovanie v Lučenci | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 07.01.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30687 | poplatky za pevnú sieť | 130,37 € | TP20401/4.5.1996 | 09.01.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 30686 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 001-112/2013/A | 09.01.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 30685 | kurz anj. jazyka | 344,00 € | 48-122-135/2013 | 09.01.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 30684 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.01.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40006 | Kontrola EPS 1/2014 | 246,00 € | 0705/1.6.2005 | 10.01.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40005 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 10.01.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava I | 35693835 | Faktúra | |||
| 30693 | el. energia | 4 637,48 € | 93003422/21.6.2010 | 10.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 30692 | el. energia | 251,05 € | 140262865/1.2.2010 | 10.01.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
| 30691 | poplatky za teminál | 28,98 € | 207-122-525/2013 | 10.01.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 30690 | odkanalizovanie odpadových vôd | 226,91 € | 25019/2010 | 10.01.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 30689 | odkanalizovanie zrážkových vôd | 163,63 € | 24976/2010 | 10.01.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | ||||
| 40007 | poplatky za internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 30699 | IP telefóny | 130,61 € | H35706071/6.2.2006 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 30698 | zrážková voda | 218,32 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30697 | zrážková voda | 11,95 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30696 | zrážková voda | 71,69 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30695 | vodné a stočné | 13,16 € | PZ00027084/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30694 | vodné a stočné | 329,16 € | PZ00024967/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30701 | poplatok za MT | 920,50 € | T-Mobile/21.2.2012 | 14.01.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra |